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广西壮族自治区防城港市法制办 2018年部门决算

2019-10-10 21:49     来源:防城港市司法局
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  第一部分: 防城港市法制办公室 概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市法制办公室2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市法制办公室2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

  第一部分:防城港市法制办公室概况

  一、  主要职能

  (一)负责统筹规划市人民政府规范性文件的制定工作,拟定市人民政府规范性文件的工作计划,报经市人民政府批准后组织实施,督促检查。

  (二)审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办市人民政府规范性文件的应用性解释工作。

  (三)起草或者组织起草重要的规范性文件草案。

  (四)受市人民政府委托,适时清理政府的规范性文件,提出修改或者废止的建议。

  (五)承担市人民政府法律顾问的相关工作。

  (六)负责组织涉及政府行为共同规范的通用法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督。

  (七)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见。

  (八)负责对行政执法人员的培训,确认行政执法人员资格,审核发放和管理行政执法证件。

  (九)受政府委托组织开展相对集中行政处罚权相关工作。

  (十)负责组织开展清理行政许可事项,改革行政审批制度的相关工作。

  (十一)负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理区、县、市人民政府、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办市人民政府规范性文件呈报自治区人民政府备案事宜。

  (十二)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;对全市行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督;承办因不服市人民政府行政决定依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。

  (十三)代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务。

  (十四)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与区内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

  (十五)指导区县市政府法制工作和仲裁机构开展业务。

  (十六)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  防城港市法制办公室共有直属单位1个:防城港仲裁委员办公室,属非参照公务员管理全额拨款事业单位。机关本级内设综合科、法律顾问科、行政复议科、行政执法监督科、立法科共5个职能科室。

  二、  人员构成及编制现状

  2018年我办及直属二层机构人员编制总数为12人,实有在职人员总数11人,实有退休人员1人。具体情况如下:

  (一)防城港市法制办公室本级编制人数10人,编制内在职实有人数10人,实有退休人数1人。

  (二)防城港仲裁委员办公室(二层机构) 编制人数2人,编制内在职实有人数1人。

  第二部分:防城港市法制办2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  部门:防城港市法制办

   

   

   

   

         单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  栏次

  

  1

  栏次

  

  2

  一、财政拨款收入

  1

  297.44

  一、一般公共服务支出

  30

  268.74

   其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  31

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  32

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  33

  891.73

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  34

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  35

  0.00

  六、其他收入

  7

  1.11

  七、文化体育与传媒支出

  36

  0.00

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  37

  19.32

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  10.43

  

  10

  

  十、节能环保支出

  39

  0.00

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  40

  0.00

  

  12

  

  十二、农林水支出

  41

  0.00

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  42

  0.00

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  43

  0.00

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  44

  0.00

  

  16

  

  十六、金融支出

  45

  0.00

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  46

  0.00

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  47

  0.00

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  48

  17.17

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  49

  0.00

  

  21

  

  二十一、其他支出

  50

  0.00

  本年收入合计

  22

  297.55

  本年支出合计

  51

  315.66

  用事业基金弥补收支差额

  23

  0.00

  结余分配

  52

  0.00

  年初结转和结余

  24

  21.95

    其中:提取职工福利基金

  53

  0.00

    其中:项目支出结转和结余

  25

  21.95

          转入事业基金

  54

  0.00

  

  26

  

  年末结转和结余

  55

  3.84

  

  27

  

    其中:项目支出结转和结余

  56

  3.84

  

  28

  

  

  57

  

  总计

  29

  319.50

  总计

  58

  319.50

             

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开

  表二:收入决算表

  部门:防城港市法制办

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 
 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  0

  3

  4

  5

  6

  7

 

  合计

  297.55

  297.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  201

  一般公共服务支出

  250.63

  250.52

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  250.03

  249.92

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2010301

    行政运行

  144.24

  144.13

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2010307

    法制建设

  57.34

  57.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2010350

  事业运行

  48.45

  48.45

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20110

  人力资源事务

  0.60

  0.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2011008

  引进人才费用

  0.60

  0.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  19.32

  19.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  19.32

  19.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  19.32

  19.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  10.43

  10.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  10.43

  10.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2101101

  行政单位医疗

  6.05

  6.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2101102

  事业单位医疗

  0.18

  0.18

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2101103

  公务员医疗补助

  4.19

  4.19

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  221

  住房保障支出

  17.17

  17.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  22102

  住房改革支出

  17.17

  17.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210201

    住房公积金

  17.17

  17.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
                                   

  注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

  表三:支出决算表

  部门:防城港市法制办                                         单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 
 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  315.66

  191.61

  124.05

  0.00

  0.00

  0.00

 

  201

  一般公共服务支出

  268.74

  144.69

  124.05

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  268.14

  144.69

  124.05

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2010301

    行政运行

  144.24

  144.24

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2010307

    法制建设

  75.45

  0.00

  75.45

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2010350

  事业运行

  48.45

  0.45

  48.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20110

  人力资源事务

  0.60

  0.00

  0.60

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2011008

  引进人才费用

  0.60

  0.00

  0.60

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  19.32

  19.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  19.32

  19.32

  9.27

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  19.32

  19.32

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  10.43

  10.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  10.43

  10.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101101

  行政单位医疗

  6.05

  6.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101102

  事业单位医疗

  018

  018

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101103

  公务员医疗补助

  4.19

  4.19

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  221

  住房保障支出

  17.17

  17.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  22102

  住房改革支出

  17.17

  17.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210201

    住房公积金

  17.17

  17.17

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  部门:防城港市法制办                                  单位:万元

      

      

 

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

 
 

  栏次

  

  1

  栏次

  

  2

  3

  4

 

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  297.44

  一、一般公共服务支出

  28

  268.63

  268.63

  0.00

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  29

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  3

  

  三、国防支出

  30

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  4

  

  四、公共安全支出

  31

  891.73

  891.73

  0.00

 

  

  5

  

  五、教育支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  6

  

  六、科学技术支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  35

  19.32

  19.32

  0.00

 

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  10.43

  10.43

  0.00

 

  

  10

  

  十、节能环保支出

  37

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  38

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  12

  

  十二、农林水支出

  39

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  16

  

  十六、金融支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  46

  17.17

  17.17

  0.00

 

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  21

  

  二十一、其他支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

 

  本年收入合计

  22

  297.44

  本年支出合计

  49

  315.55

  315.55

  0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

  23

  21.95

  年末财政拨款结转和结余

  50

  3.84

  3.84

  0.00

 

    一般公共预算财政拨款

  24

  21.95

  

  51

  

  

  

 

    政府性基金预算财政拨款

  25

  0.00

  

  52

  

  

  

 

  

  26

  

  

  53

  

  

  

 

  总计

  27

  319.39

  总计

  54

  319.39

  319.39

  0.00

 

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决01-1表)进行公开。

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:防城港市法制办                            单位:万元

项 目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  315.66

   

  191.61

  124.05

  201

  一般公共服务支出

  268.74

  144.69

  124.05

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

  268.14

  144.69

  123.45

  2010301

    行政运行

  144.24

  144.24

  0.00

  2010307

    法制建设

  75.45

  0.00

  75.45

  2010350

  事业运行

  48.45

  0.45

  48.00

  20110

  人力资源事务

  0.60

  0.00

  0.60

  2011008

  引进人才费用

  0.60

  0.00

  0.60

  208

  社会保障和就业支出

  19.32

  19.32

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  19.32

  19.32

  0.00

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  19.32

  19.32

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  10.43

  10.43

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  10.43

  10.43

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  6.05

  6.05

  0.00

  2101102

  事业单位医疗

  0.18

  0.18

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  4.19

  4.19

  0.00

  221

  住房保障支出

  17.17

  17.17

  0.00

  22102

  住房改革支出

  17.17

  17.17

  0.00

  2210201

    住房公积金

  17.17

  17.17

  0.00

  注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:防城港市法制办                                  单位:万元

  经济分类科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  合计

   

  191.51

  169.79

  21.72

  301

  工资福利支出

  169.56

  169.79

  0.00

  30101

    基本工资

  405.60

  82.70

  0.00

  30102

    津贴补贴

  34.50

  34.50

  0.00

  30103

    奖金

  3.64

  3.64

  0.00

  30106

  伙食补助费

  0.00

  0.00

  0.00

  30107

    绩效工资

  0.00

  0.00

  0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  19.32

  19.32

  0.00

  20109

  职工医疗保险缴费

  6.23

  6.23

  0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

  4.19

  4.19

  0.00

  30112

  其他社会保障经费

  0.00

  0.00

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  1.80

  1.80

  0.00

  302

  商品和服务支出

  21.72

  0.00

  21.72

  30201

    办公费

  4.16

  4.16

  0.00

  30202

    印刷费

  0.13

  0.13

  0.00

  30203

    咨询费

  0.00

  0.00

  0.00

  30204

    手续费

  0.11

  0.11

  0.00

  30205

    水费

  0.00

  0.00

  0.00

  30206

    电费

  0.00

  0.00

  0.00

  30207

    邮电费

  3.34

  3.34

  0.00

  30208

    取暖费

  0.00

  0.00

  0.00

  30209

    物业管理费

  0.00

  0.00

  0.00

  30211

    差旅费

  2.65

  2.65

  0.00

  30212

   因公出国(境)费用

  0.00

   

  0.00

  0.00

  30213

    维修()

  0.00

  0.00

  0.00

  30214

    租赁费

  0.00

  0.00

  0.00

  30215

    会议费

  0.00

  0.00

  0.00

  30216

    培训费

  0.00

  0.00

  0.00

  30217

    公务接待费

  0.00

  0.00

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  0.00

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  0.00

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  0.00

  0.00

  30226

    劳务费

  0.00

  0.00

  0.00

  30227

    委托业务费

  0.00

  0.00

  0.00

  30228

    工会经费

  0.00

  0.00

  0.00

  30229

    福利费

  0.00

  0.00

  0.00

  30231

  公务用车运行维护费

  0.00

  0.00

  0.00

  30239

    其他交通费用

  9.17

  9.17

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

  0.00

  0.00

  30299

  其他商品和服务支出

  2.15

  2.15

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  0.23

  0.23

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  0.00

  0.00

  30302

    退休费

  0.00

  0.00

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  0.00

  0.00

  30304

    抚恤金

  22.30

  22.30

  0.00

  30305

    生活补助

  0.23

  0.23

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  0.00

  0.00

  30307

    医疗费

  0.00

  0.00

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  0.00

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  0.00

  0.00

  30310

    生产补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30311

    住房公积金

  0.00

  0.00

  0.00

  30312

  提租补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30313

  购房补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  0.00

  0.00

  310

  其他资本性支出

  0.00

  0.00

  0.00

  31001

  房屋建筑物购建

  0.00

  0.00

  0.00

  31002

    办公设备购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31003

    专用设备购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31005

  基础设施建设

  0.00

  0.00

  0.00

  31006

  大型修缮

  0.00

  0.00

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  0.00

  0.00

  31008

  物资储备

  0.00

  0.00

  0.00

  31009

  土地补偿

  0.00

  0.00

  0.00

  31010

  安置补助

  0.00

  0.00

  0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

  0.00

  0.00

  31012

  拆迁补偿

  0.00

  0.00

  0.00

  31013

  公务用车购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31019

  其他交通工具购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31099

  其他资本性支出

  0.00

  0.00

  0.00

  304

  对企事业单位的补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30401

    企业政策性补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30402

    事业单位补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30403

    财政贴息

  0.00

  0.00

  0.00

  30499

  其他对企事业单位的补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  307

  债务利息支出

  0.00

  0.00

  0.00

  30701

    国内债务付息

  0.00

  0.00

  0.00

  30707

    国外债务付息

  0.00

  0.00

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

  39906

  赠与

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表依据财决08_1表进行公开。

  人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表               

  单位:万元

2018年度预算数

  2018年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  30.50

  27.50

  3.00

    0

    0

  3.00

  8.87

  28.94

  1.93

  0

  0

  1.93

  文本框: 22222

 

  注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

   

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  注:本表说明防城港市司法局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”

  第三部分:防城港市法制办2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入 297.55万元,其中本年收入297.44万元, 较2017决算数增加83.31万元,上升39.89 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入297.44万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加83.30万元,上升39.89 %,主要原因是增加公务费用支出和事业公务费用支出。

  2.上年结转和结余21.95万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少15.38万元,下降 41.20%,主要原因是科学合理安排项目资金支出进度。

  (二)本部门2018年度总支出315.66万元,其中本年支出 支出具体情况如下:315.66万元, 较2017年度决算数增加86.04万元,上升37.47%。

  1.一般公共服务支出(类)268.74 万元:主要用于行政运行﹑法制建设﹑事业运行等业务支出。较2017年度决算数增加 67.92万元,增长33.82 %,主要原因是法制建设与仲裁业务支出投入增加。

  2.社会保障和就业支出(类)19.32

  万元:主要用于单位职工的基本养老险﹑离退休费等利业务支出。较2017年度决算数增加7.53万元,上升63.87%,主要原因是在职职工和聘用人员的社保缴费基数提高。

  3.医疗卫生与计划生育支出10.43 万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加 1.88 万元,增长21.99%,主要原因是单位调入职工的人员增加,相应增加费用。

  4.住房保障支出(类)17.17 万元:主要用于单位职工住房公积金缴纳的保障。较2017年度决算数增加 8.71万元,增长100 %,主要原因是单位在职职工预发绩效奖中公积金部分和增加聘用人员公积金部分,住房公积金缴纳总额增加。

  5.年末结转和结余 3.84

  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少18.11万元,下降82.51 %,主要原因是经费支出减少。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  防城港市法制办2018 年度一般公共预算支出268.74万元,较2017年度决算数增加68.02万元,上升33.89 %。其中:基本支出 144.69 万元,项目支出 124.05万元。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.91万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出169.56万元,完成年初预算的56.98 %。

  (二)商品和服务支出21.72万元,完成年初预算的7.30%。 (三)对个人和家庭补助支出0.23万元,完成年初预算的1%。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算27.10万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 1.93 万元。

  “三公”经费支出较年初预算数相比持平,不增也不减。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 27.10万元。与去年相比无增减,同比持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

  公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费支出 1.93万元,国内公务接待批次 13次,50人次,国(境)外公务接待批次0 次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出 144.24 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加 29.62 万元,增长25.84%。主要原因是:主要用于单位职工的基本养老险﹑公积金费等利业务支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门无政府采购支出

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,一般执法执勤用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  防城港市法制办公室

  2019年10月10日

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