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广西壮族自治区防城港市司法局 2018年部门决算

2019-10-10 21:50     来源:防城港市司法局
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  第一部分: 防城港市司法局   概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市司法局 2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市司法局 2018年度部门决算情况说明

  一、2018 年度收入支出决算总体情况。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2018年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

  第一部分:防城港市司法局概况

  一、  主要职能

  贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。制定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作,指导对外法制宣传工作。监督、指导全市的律师、法律顾问、法律援助工作;结合管理社会法律服务机构;指导全市司法考试工作。监督指导全市公证机构和公证业务活动。指导全市人民调解、司法所和基层法律服务、刑释解教人员的过度性安置帮教工作、社区矫正工作、参与社会治安综合治理。指导全市司法行政系统的法制建设、法学教育和法学理论研究;指导全市面向社会服务的司法行政鉴定工作;负责全市司法行政外事工作。指导全市司法行政系统的计划财务及车辆等物资装备工作。指导全市司法行政系统理论建设和思想政治工作;管理局机关和直属单位的人事工作;协助区、县(市)管理司法局领导干部。协调全市和跨地市土地山林水利纠纷和调处工作。指导全市法律援助工作和承办法律援助事项。承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  本局编制人数33人,属财政全额拨款行政单位,内设科室10个,政治部、办公室、计划财务装备科、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作科、法律援助科、调解处理土地山林水利纠纷科、社区矫正工作科、驻局纪检组。

  第二部分:防城港市司法局2018年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  部门:防城港市司法局

   

   

   

   

  单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  栏次

  

  1

  栏次

  

  2

  一、财政拨款收入

  1

  1194.35

  一、一般公共服务支出

  30

  0.00

   其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  31

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  32

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  33

  891.73

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  34

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  35

  0.00

  六、其他收入

  7

  0.00

  七、文化体育与传媒支出

  36

  0.00

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  37

  90.87

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  34.03

  

  10

  

  十、节能环保支出

  39

  0.00

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  40

  7.95

  

  12

  

  十二、农林水支出

  41

  1.50

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  42

  0.00

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  43

  0.00

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  44

  0.00

  

  16

  

  十六、金融支出

  45

  0.00

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  46

  0.00

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  47

  0.00

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  48

  48.12

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  49

  0.00

  

  21

  

  二十一、其他支出

  50

  0.00

  本年收入合计

  22

  1194.35

  本年支出合计

  51

  1074.20

  用事业基金弥补收支差额

  23

  0.00

  结余分配

  52

  0.00

  年初结转和结余

  24

  109.73

    其中:提取职工福利基金

  53

  0.00

    其中:项目支出结转和结余

  25

   

          转入事业基金

  54

  0.00

  

  26

  

  年末结转和结余

  55

  229.86

  

  27

  

    其中:项目支出结转和结余

  56

   

  

  28

  

  

  57

  

  总计

  29

  1304.07

  总计

  58

  1304.07

  注:本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开

  表二:收入决算表

  部门:防城港市司法局

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

  科目编码

  科目名称

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

 
 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  0

  3

  4

  5

  6

  7

 

  合计

  1194.35

  1194.35

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  204

  公共安全支出

  1011.88

  1011.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20406

  司法

  1011.88

  1011.88

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040601

    行政运行

  428.33

  428.33

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040602

  一般行政管理事务

  11.66

  11.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040604

  基层司法业务

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040605

  普法宣传

  99.09

  99.09

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040606

  律师公证管理

  3.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040607

  法律援助

  10.34

  10.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040610

  社区矫正

  9.27

  9.27

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040699

  其他司法支出

  447.19

  447.19

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  90.87

  90.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  68.58

  68.58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2080501

  归口管理的行政事业单位离退休

  12.05

  12.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  56.53

  56.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2080501

    死亡抚恤

  22.30

  22.30

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101101

  行政单位医疗

  15.43

  15.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2101101

  公务员医疗补助

  18.60

  18.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  211

  节能环保支出

  7.95

  7.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21199

  其他节能环保支出

  4.95

  4.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

   

  0.00

 

  2119901

  其他节能环保支出

  4.95

  4.95

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  213

  农林水支出

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21305

  扶贫

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2130599

  其他扶贫支出

  1.50

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  221

  住房保障支出

  48.12

  48.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210201

    住房公积金

  48.12

  48.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 
                                 

  注:本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。

  表三:支出决算表

  部门:防城港市司法局                                         单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

 
 
 
 

  

  

  

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 

  合计

  1074.20

  65993

  414.28

  0.00

  0.00

  0.00

 

  204

  公共安全支出

  891.73

  486.90

  404.83

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20406

  司法

  891.73

  486.90

  404.83

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040601

    行政运行

  475.24

  475.24

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040602

  一般行政管理事务

  11.66

  11.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040604

    基层司法业务

  3.00

  0.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040605

    普法宣传

  99.09

  0.00

  99.09

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040606

    律师公证管理

  3.00

  0.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040607

    法律援助

  10.34

  0.00

  10.34

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040610

  社区矫正

  9.27

  0.00

  9.27

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2040699

    其他司法支出

  280.13

  0.00

  280.13

  0.00

  0.00

  0.00

 

  208

  社会保障和就业支出

  90.87

  90.87

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  20805

  行政事业单位离退休

  68.58

  68.58

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

  12.47

  12.47

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  56.53

  56.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  34.03

  34.03

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21011

  行政事业单位医疗

  32.73

  32.73

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101101

  行政单位医疗

  15.43

  15.43

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2101103

  公务员医疗补助

  18.60

  18.60

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  211

  节能环保支出

  7.95

  0.00

  7.95

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21199

  其他节能环保支出

  3.00

  0.00

  3.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2119901

  其他节能环保支出

  4.95

  0.00

  4.95

  0.00

  0.00

  0.00

 

  213

  农林水支出

  1.50

  0.00

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21305

  扶贫

  1.50

  0.00

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2130599

  其他扶贫支出

  1.50

  0.00

  1.50

  0.00

  0.00

  0.00

 

  221

  住房保障支出

  48.12

  48.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  22102

  住房改革支出

  48.12

  48.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  2210201

    住房公积金

  48.12

  48.12

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

 

  注:本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  部门:防城港市司法局                                  单位:万元

      

      

 

  项目

  行次

  金额

  项目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

 
 

  栏次

  

  1

  栏次

  

  2

  3

  4

 

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  1194.35

  一、一般公共服务支出

  28

  0.00

  0.00

  0.00

 

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  29

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  3

  

  三、国防支出

  30

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  4

  

  四、公共安全支出

  31

  891.73

  891.73

  0.00

 

  

  5

  

  五、教育支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  6

  

  六、科学技术支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  35

  90.87

  90.87

  0.00

 

  

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  36

  34.03

  34.03

  0.00

 

  

  10

  

  十、节能环保支出

  37

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  11

  

  十一、城乡社区支出

  38

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  12

  

  十二、农林水支出

  39

  1.50

  1.50

  0.00

 

  

  13

  

  十三、交通运输支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  16

  

  十六、金融支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  19

  

  十九、住房保障支出

  46

  48.12

  48.12

  0.00

 

  

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

 

  

  21

  

  二十一、其他支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

 

  本年收入合计

  22

  1194.35

  本年支出合计

  49

  752.45

  752.45

  0.00

 

  年初财政拨款结转和结余

  23

  109.71

  年末财政拨款结转和结余

  50

  91.34

  91.34

  0.00

 

    一般公共预算财政拨款

  24

  109.71

  

  51

  

  

  

 

    政府性基金预算财政拨款

  25

  0.00

  

  52

  

  

  

 

  

  26

  

  

  53

  

  

  

 

  总计

  27

  1304.06

  总计

  54

  1304.06

  1304.06

  0.00

 

  注:本表依据《收入支出决算表》(财决01-1表)进行公开。

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门:防城港市司法局                               单位:万元

项 目

  合计

  基本支出

  项目支出

  科目编码

  科目名称

  合计

  1074.420

   

  659.93

  414.28

  204

  公共安全支出

  891.73

  486.90

  404.83

    20406

  司法

  891.73

  486.90

  404.83

      2040601

  行政运行

  475.24

  475.24

  0.00

  2040602

  一般行政管理公务

  11.66

  11.66

  0.00

  2040604

  基层司法业务

  3.00

  0.00

  3.00

  2040605

  普法宣传

  99.09

  0.00

  99.09

  2040606

  律师公证管理

  3.00

  0.00

  3.00

  2040607

  法律援助

  10.34

  0.00

  10.34

  2040610

  社区矫正

  9.26

  0.00

  9.26

  2040699

  其他司法支出

  280.13

  0.00

  280.13

  208

  社会保障和就业支出

  90.87

  90.87

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  68.58

  68.58

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  12.46

  12.46

  0.00

  20805015

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  56.52

  56.52

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  34.03

  34.03

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  34.03

  34.03

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  15.43

  15.43

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  18.60

  18.60

  0.00

  211

  节能环保支出

  7.95

  0.00

  7.95

  21199

  其他节能环保支出

  4.95

  0.00

  4.95

  2119901

  其他节能环保支出

  4.95

  0.00

  4.95

  213

  农林水支出

  1.50

  0.00

  1.50

  21305

  扶贫

  1.50

  0.00

  1.50

  2130599

  其他扶贫支出

  1.50

  0.00

  1.50

  221

  住房保障支出

  48.12

  48.12

  0.00

  22102

  住房改革支出

  48.12

  48.12

  0.00

  2210201

  住房公积金

  48.12

  48.12

  0.00

  注:本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:防城港市司法局                                  单位:万元

  经济分类科目编码

  科目名称

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  合计

   

  585.68

  480.61

  36.45

  301

  工资福利支出

  550.91

  409.44

  0.00

  30101

    基本工资

  405.60

  182.27

  0.00

  30102

    津贴补贴

  145.54

  145.54

  0.00

  30103

    奖金

  0.00

  0.00

  0.00

  30106

  伙食补助费

  0.00

  0.00

  0.00

  30107

    绩效工资

  0.00

  0.00

  0.00

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  56.53

  45.84

  0.00

  20109

  职工医疗保险缴费

  15.43

  0.00

  0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

  18.60

  18.60

  0.00

  30112

  其他社会保障经费

  1.38

  1.38

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  2.89

  2.89

  0.00

  302

  商品和服务支出

  74.25

  0.00

  74.25

  30201

    办公费

  43.99

  0.00

  43.99

  30202

    印刷费

  0.00

  0.00

  0.00

  30203

    咨询费

  0.00

  0.00

  0.00

  30204

    手续费

  0.00

  0.00

  0.00

  30205

    水费

  0.00

  0.00

  0.00

  30206

    电费

  0.00

  0.00

  0.00

  30207

    邮电费

  0.00

  0.00

  0.00

  30208

    取暖费

  0.00

  0.00

  0.00

  30209

    物业管理费

  0.00

  0.00

  0.00

  30211

    差旅费

  0.00

  0.00

  0.00

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

   

  0.00

  0.00

  30213

    维修()

  0.28

  0.00

  0.28

  30214

    租赁费

  0.00

  0.00

  0.00

  30215

    会议费

  1.26

  0.00

  1.26

  30216

    培训费

  11.66

  0.00

  11.66

  30217

    公务接待费

  0.84

  0.00

  0.84

  30218

    专用材料费

  0.00

  0.00

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  0.00

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  0.00

  0.00

  30226

    劳务费

  0.00

  0.00

  0.00

  30227

    委托业务费

  0.00

  0.00

  0.00

  30228

    工会经费

  0.00

  0.00

  0.00

  30229

    福利费

  0.00

  0.00

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  4.80

  0.00

  4.80

  30239

    其他交通费用

  0.00

  0.00

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

  0.00

  0.00

  30299

  其他商品和服务支出

  11.40

  0.00

   

  11.40

  303

  对个人和家庭的补助

  34.77

  34.77

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  0.00

  0.00

  30302

    退休费

  0.00

  0.00

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  0.00

  0.00

  30304

    抚恤金

  22.30

  22.30

  0.00

  30305

    生活补助

  12.47

  12.47

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  0.00

  0.00

  30307

    医疗费

  0.00

  0.00

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  0.00

  0.00

  30309

    奖励金

  0.80

  0.80

  0.00

  30310

    生产补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30311

    住房公积金

  23.05

  23.05

  0.00

  30312

  提租补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30313

  购房补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  0.00

  0.00

  310

  其他资本性支出

  0.00

  0.00

  0.00

  31001

  房屋建筑物购建

  0.00

  0.00

  0.00

  31002

    办公设备购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31003

    专用设备购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31005

  基础设施建设

  0.00

  0.00

  0.00

  31006

  大型修缮

  0.00

  0.00

  0.00

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  0.00

  0.00

  31008

  物资储备

  0.00

  0.00

  0.00

  31009

  土地补偿

  0.00

  0.00

  0.00

  31010

  安置补助

  0.00

  0.00

  0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

  0.00

  0.00

  31012

  拆迁补偿

  0.00

  0.00

  0.00

  31013

  公务用车购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31019

  其他交通工具购置

  0.00

  0.00

  0.00

  31099

  其他资本性支出

  0.00

  0.00

  0.00

  304

  对企事业单位的补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30401

    企业政策性补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30402

    事业单位补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  30403

    财政贴息

  0.00

  0.00

  0.00

  30499

  其他对企事业单位的补贴

  0.00

  0.00

  0.00

  307

  债务利息支出

  0.00

  0.00

  0.00

  30701

    国内债务付息

  0.00

  0.00

  0.00

  30707

    国外债务付息

  0.00

  0.00

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

  39906

  赠与

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表依据财决08_1表进行公开。

  人员经费:填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

  公用经费:填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表         

  单位:万元

2018年度预算数

  2018年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  小计

  公务用车 购置费

  公务用车 运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13.04

  0

  13.04

  0

  7.6

  5.44

  8.87

  0

  8.87

  0

  6.12

  2.75

  文本框: 22222

 

  注:本表依据部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》进行公开。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

   

   

   

   

   

   

   

   

  科目编码

  科目名称

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  合计

  基本支出

  项目支出

   

  

   

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

   

  

  注:本表说明防城港市司法局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据”

  第三部分:防城港市司法局2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2018年度总收入 1194.35万元,其中本年收入1194.35 万元, 较2017决算数增加 458.22 万元,上升62.25 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入1194.35 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加458.22万元,上升62.25 %,主要原因是增加司法部门重点地区重点业务因素资金。

  2.上年结转和结余109.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少16.33万元,下降 12.96%,主要原因是科学合理安排项目资金支出。

  (二)本部门2018年度总支出1074.20万元,其中本年支出 支出具体情况如下:1074.20万元, 较2017年度决算数增加321.75万元,上升42.76 %。

  1.公共安全支出(类)891.73 万元:主要用于行政运行﹑基层司法业务﹑普法宣传﹑法律援助﹑社区矫正等司法业务支出。较2017年度决算数增加 275.05 万元,增长44.60 %,主要原因是普法宣传工作及其他司法支出投入增加。

  2.社会保障和就业支出(类) 90.87 万元:主要用于单位职工的基本养老险﹑离退休费等利业务支出。较2017年度决算数增加13.18万元,上升16.96 %,主要原因是在职职工和离退休人员的社保缴费基数提高。

  3.医疗卫生与计划生育支出34.03 万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较2017年度决算数增加 1.3 万元,增长3.97 %,主要原因是单位调入职工的人员增加,相应增加费用。

  4.住房保障支出(类)48.12 万元:主要用于单位职工住房公积金缴纳的保障。较2017年度决算数增加 25.09 万元,上升76.65 %,主要原因是单位在职职工预发绩效奖中公积金部分和增加聘用人员公积金部分,住房公积金缴纳总额增加。

  5.年末结转和结余 229.86

  万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少16.33 万元,下降14.88  %,主要原因是经费支出减少。

  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

  防城港市司法局2018 年度一般公共预算支出1074.20    万元,较2017年度决算数增加321.75万元,上升42.76 %。其中:基本支出 486.90 万元,项目支出 404.83 万元。

  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出585.68万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出550.91万元,完成年初预算的33.77 %。

  (二)商品和服务支出74.25万元,完成年初预算的12.68 %。 (三)对个人和家庭补助支出34.77万元,完成年初预算的5.93 %。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算7.60万元;公务接待费支出决算5.44 万元。

  “三公”经费支出较年初预算数相比持平,不增也不减。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。与去年相比无增减,同比持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出 7.60 万元。其中:

  公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出 7.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,防城港市司法局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出7.60万元,平均每辆 2.53 万元。

  (三)公务接待费支出 5.44 万元,国内公务接待批次36 次,159人次,国(境)外公务接待批次0 次。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2018年本部门机关运行经费支出 475.24 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加 110.27 万元,增长41.88%。主要原因是:业务用房增加办公设备及装修修缮等费用。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2018年本部门政府采购支出总额 68.79万元,其中:政府采购货物支出 43.15万元、政府采购工程支出 8.35万元、政府采购服务支出 17.29万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般执法执勤用车 3 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分 绩效情况说明

  一、普法专项经费项目68万:一年来,共发放法治宣传资料2万余份;在机关单位、社区、企业、学校、乡村共开展法治宣传活动50多场次,举办各种法制讲座30多次,出板报、墙报100多期,发新媒体法务报道共1000多;全市各主要街道、路口悬挂法治宣传标语1000多条,张贴“12·4”法治宣传画200余幅,向群众解答法律咨询1500多人次。市司法局法宣中心、市实验小学法治长廊都建成并投入使用;协同开设《法治防城港》电视栏目。

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