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广西防城港市司法局2017年部门预算

2017-03-02 23:05     来源:防城港市司法局
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第一部分:防城港市司法局概况

  一、主要职能

  贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。制定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作,指导对外法制宣传工作。监督、指导全市的律师、法律顾问、法律援助工作;结合管理社会法律服务机构;指导全市司法考试工作。监督指导全市公证机构和公证业务活动。指导全市人民调解、司法所和基层法律服务、刑释解教人员的过度性安置帮教工作、社区矫正工作、参与社会治安综合治理。指导全市司法行政系统的法制建设、法学教育和法学理论研究;指导全市面向社会服务的司法行政鉴定工作;负责全市司法行政外事工作。指导全市司法行政系统的计划财务及车辆等物资装备工作。指导全市司法行政系统理论建设和思想政治工作;管理局机关和直属单位的人事工作;协助区、县(市)管理司法局领导干部。协调全市和跨地市土地山林水利纠纷和调处工作。指导全市法律援助工作和承办法律援助事项。承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  本局编制人数32人,属财政全额拨款行政单位,内设科室10个,有纪检监察室、政治部、办公室、计划财务装备科、法制宣传科、公证律师管理科、基层工作科、法律援助科、调解处理土地山林水利纠纷科、社区矫正工作科。

  三、2017年度主要工作任务

  2017年全市各级司法行政机关要全面学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对政法工作、司法行政工作重要指示,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,以法治建设为主线,以“公共法律服务体系建设推进年”为主题,按照“补短板、创亮点、抓主业、树形象、争一流”工作思路,更加注重抓好基层基础建设,更加注重推进公共法律服务体系建设,更加注重加快信息化建设,更加注重党的建设、反腐倡廉建设和过硬队伍建设,全力推进平安防城港、法治防城港建设工作,努力推动全市司法行政工作不断开创新局面、上新台阶,为营造“三大生态”、实现打造广西“两个建成”先行区目标创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

  第二部分:防城港市司法局2017年部门预算报表

  表一:2017年部门预算收支总表

  单位:万元

             

                   

                     

  预算数

              

  预算数

  一、财政拨款

  7,984,514

      一、一般公共服务支出

 

  经费拨款(补助)

  7,164,514

      二、外交支出

 

  提前下达资金

  820,000

      三、国防支出

 

  纳入预算管理的非税收入安排的资金

 

      四、公共安全支出

  7,058,931

  其中:政府性基金收入安排的资金

 

      五、教育支出

 

  专项收入安排的资金

 

      六、科学技术支出

 

   行政事业性收费收入安排的资金

 

      七、文化体育与传媒支出

 

  罚没收入安排的资金

 

      八、社会保障和就业支出

  429,763

  国有资本经营收入安排的资金

 

      九、社会保险基金支出

 

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

      十、医疗卫生与计划生育支出

  285,907

  二、其他收入

 

      十一、节能保护支出

 
   

      十二、城乡社区支出

 
   

      十三、农林水支出

 
   

      十四、交通运输支出

 
   

      十五、资源勘探信息等支出

 
   

      十六、商业服务业等支出

 
   

      十七、金融支出

 
   

      十八、援助其他地区支出

 
   

      十九、国土海洋气象等支出

 
   

      二十、住房保障支出

  209,913

   

      二十一、粮油物资储备支出

 
   

      二十二、国有资本经营预算支出

 
   

      二十三、预备费

 
   

      二十四、其他支出

 
   

      二十五、转移性支出

 
   

      二十六、债务还本支出

 
   

      二十七、债务付息支出

 
   

      二十八、债务发行费用支出

 
       

           

  7,984,514

           

  7,984,514

  三、上年结余收入

 

      二十九、结转下年

 

        财政拨款

     

  其中:经费拨款(补助)结转

     

  纳入预算管理的非税收入结转

     

  其中:政府性基金结转

     

        其他结转

     
       

                   

  7,984,514

  支   出   总   计

  7,984,514

  表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

  单位:万元

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

     

  合计

  7,984,514

  3,294,514

  4,690,000

 

  204

   

  公共安全支出

  7,058,931

  2,368,931

  4,690,000

 

    204

  06

 

    司法

  7,058,931

  2,368,931

  4,690,000

 

      204

    06

  01

      行政运行(司法)

  2,368,931

  2,368,931

   

      204

    06

  04

      基层司法业务

  30,000

 

  30,000

 

      204

    06

  05

      普法宣传

  700,000

 

  700,000

 

      204

    06

  06

      律师公证管理

  30,000

 

  30,000

 

      204

    06

  07

      法律援助

  130,000

 

  130,000

 

  204

  06

  10

      社区矫正

  100,000

   

  100,000

   

      204

    06

  99

      其他司法支出

  3,700,000

 

  3,700,000

 

  208

   

  社会保障和就业支出

  429,763

  429,763

   

    208

  05

 

    行政事业单位离退休

  429,763

  429,763

   

      208

    05

  01

     归口管理的行政单位离退休

  79,908

  79,908

   

      208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  349,855

  349,855

   

   

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  285,907

  285,907

   

    210

  11

   

  行政事业单位医疗

  285,907

  285,907

   

   

    210

  11

  01

   行政单位医疗

  143,992

  143,992

   

      210

    11

  03

      公务员医疗补助

  141,915

  141,915

   

  221

   

  住房保障支出

  209,913

  209,913

   

    221

  02

 

    住房改革支出

  209,913

  209,913

   

      221

    02

  01

      住房公积金

  209,913

  209,913

   

  表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  单位:万元

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

               

  表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

   

  合计

  7,984,514

  3,294,514

  4,690,000

 

  301

 

  工资福利支出

  2,468,767

  2,468,767

   

    301

  01

    基本工资

  815,832

  815,832

   

    301

  02

    津贴补贴

  933,444

  933,444

   

    301

  03

    奖金

  67,986

  67,986

   

    301

  04

    社会保障缴费

  301,650

  301,650

   

   

    301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  349,855

  349,855

   

  302

 

  商品和服务支出

  551,526

  521,526

  30,000

 

    302

  01

    办公费

  27,540

  27,540

   

    302

  02

    印刷费

  6,210

  6,210

   

    302

  05

    水费

       2,700

     2,700

   

    302

  06

    电费

  9,990

       9,990

   

    302

  07

    邮电费

  12,960

  12,960

   

    302

  11

    差旅费

  75,600

  75,600

   

    302

  13

    维修()

  2,700

  2,700

   

    302

  15

    会议费

  12,150

  12,150

   

    302

  17

    公务接待费

  8,100

  8,100

   

    302

  39

   其他交通费

  254,400

  254,400

   

    302

  96

  公务用车运行维护费(一般公务用车)

  48,000

  48,000

   

   

    302

  98

  工会经费

  34,986

  34,986

   

   

    302

  99

    其他商品和服务支出

  56,190

  26,190

  30,000

 

  303

 

  对个人和家庭的补助

  304,221

  304,221

   

    303

  01

    离休费

  79,908

  79,908

   

    303

  04

    抚恤金

  14,400

  14,400

   

    303

  11

    住房公积金

  209,913

  209,913

   

  309

 

  基本建设支出

  1,200,000

 

  1,200,000

 

    309

  01

    房屋建筑物购建(基建)

  1,200,000

 

  1,200,000

 

  310

 

  其他资本性支出

  790,000

 

  790,000

 

    310

  99

    其他资本性支出

  790,000

 

  790,000

 

  399

 

  其他支出

  2,670,000

 

  2,670,000

 

    399

  99

    其他支出

  2,670,000

 

  2,670,000

 

  表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  项目

  2016年预算数(全口径)

  其中:公共财政资金安排预算数

  合计

  145,000

  145,000

  一、因公出国()费用

   

  二、公务接待费

  55,000

  55,000

  三、公务用车费

  90,000

  90,000

      1.公务用车运行费

  90,000

  90,000

      2.公务用车购置费

   

表六:部门收入预算总表

  单位名称:防城港市司法局                                                                                                                                              单位:元

  科目编码

  功能分类科目名称

  总计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

  纳入财政专户管理的收入安排的资金

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金

  上年结余收入

 

  

  

  

  合计

  市本级经费拨款

  中央及自治区补助经费拨款

  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

  合计

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

  其他结转

 

  小计

  专项收入安排的资金

  行政事业性收费收入安排的资金

  罚没收入安排的资金

  国有资本经营收入安排的资金

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  捐赠收入安排的资金

  政府住房基金收入安排的资金

  其他收入安排的资金

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

 
     

  合计

  7,984,514

  7,984,514

  7,164,514

  820,000

                                 

  204

   

  公共安全支出

  7,058,931

  7,058,931

  6,238,931

  820,000

                                 

  204

  06

 

    司法

  7,058,931

  7,058,931

  6,238,931

  820,000

                                 

  204

  06

  01

      行政运行(司法)

  2,368,931

  2,368,931

  2,368,931

                                   

  204

  06

  04

      基层司法业务

  30,000

  30,000

  30,000

                                   

  204

  06

  05

      普法宣传

  700,000

  700,000

  700,000

                                   

  204

  06

  06

      律师公证管理

  30,000

  30,000

  30,000

                                   

  204

  06

  07

      法律援助

  130,000

  130,000

  100,000

  30,000

                                 

  204

  06

  10

      社区矫正

  100,000

  100,000

  100,000

                                   

  204

  06

  99

      其他司法支出

  3,700,000

  3,700,000

  2,910,000

  790,000

                                 

  208

   

  社会保障和就业支出

  429,763

  429,763

  429,763

                                   

  208

  05

 

    行政事业单位离退休

  429,763

  429,763

  429,763

                                   

  208

  05

  01

      归口管理的行政单位离退休

  79,908

  79,908

  79,908

                                   

  208

  05

  05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  349,855

  349,855

  349,855

                                   

  210

   

  医疗卫生与计划生育支出

  285,907

  285,907

  285,907

                                   

  210

  11

 

    行政事业单位医疗

  285,907

  285,907

  285,907

                                   

  210

  11

  01

      行政单位医疗

  143,992

  143,992

  143,992

                                   

  210

  11

  03

      公务员医疗补助

  141,915

  141,915

  141,915

                                   

  221

   

 

  住房保障支出

  209,913

  209,913

  209,913

                                   

  221

  02

 

    住房改革支出

  209,913

  209,913

  209,913

                                   

  221

  02

  01

      住房公积金

  209,913

  209,913

  209,913

                                   

           表七:部门支出预算总表

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

     

  合计

  7,984,514

  3,294,514

  4,690,000

 

  204

   

  公共安全支出

  7,058,931

  2,368,931

  4,690,000

 

    204

  06

 

    司法

  7,058,931

  2,368,931

  4,690,000

 

      204

    06

  01

      行政运行(司法)

  2,368,931

  2,368,931

   

      204

    06

  04

      基层司法业务

  30,000

 

  30,000

 

      204

    06

  05

      普法宣传

  700,000

 

  700,000

 

      204

    06

  06

      律师公证管理

  20,000

 

  20,000

 

      204

    06

  07

      法律援助

  130,000

 

  130,000

 

      204

  06

  10

   社区矫正

  100,000

   

  100,000

   

      204

    06

  99

      其他司法支出

  3,700,000

 

  3,700,000

 

  208

   

  社会保障和就业支出

  429,763

  429,763

   

    208

  05

 

    行政事业单位离退休

  429,763

  429,763

   

      208

    05

  01

      归口管理的行政单位离退休

  79,908

  79,908

   

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  349,855

  349,855

   

   

    210

   

 

    医疗卫与计划生育支出

  285,907

  285,907

   

  210

  11

   

     行政事业单位医疗

  285,907

  285,907

   

   

      210

    11

  01

      行政单位医疗

  143,992

  143,992

   

      210

    11

  03

      公务员医疗补助

  143,992

  143,992

   

  221

   

  住房保障支出

  209,913

  209,913

   

    221

  02

 

    住房改革支出

  209,913

  209,913

   

      221

    02

  01

      住房公积金

  209,913

  209,913

   

  表八:部门一般公共预算基本支出表

  科目编码

  经济分类科目名称

  预算数

  

  

  **

  **

  **

  1

   

  合计

  3,294,514

  301

 

  工资福利支出

  2,468,767

    301

  01

    基本工资

  815,832

    301

  02

    津贴补贴

       933,444

    301

  03

    奖金

  67,986

    301

  04

    社会保障缴费

  301,650

  301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  349,855

  302

 

  商品和服务支出

  521,526

    302

  01

    办公费

  27,540

    302

  02

    印刷费

  6,210

    302

  05

    水费

     2,700

    302

  06

    电费

        9,990

    302

  07

    邮电费

  12,960

    302

  11

    差旅费

  75,600

    302

  13

    维修()

  2,700

    302

  15

    会议费

  12,150

    302

  17

    公务接待费

  8,100

  302

  39

   其他交通费

  254,400

  302

  96

  公务用车运行维护费(一般公务用车)

  48,000

    302

  98

    工会经费

  34,986

    302

  99

    其他商品和服务支出

  26,190

  303

 

  对个人和家庭的补助

  304,221

    303

  01

    离休费

  79,908

    303

  04

    抚恤金

  14,400

    303

  11

    住房公积金

  209,913

  表九:部门财政拨款收支总表

             

                   

   

  预算数

      

  预算数

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金财政拨款

  一、财政拨款

  7,984,514

  一、一般公共服务支出

     

      经费拨款(补助)

  7,164,514

  二、外交支出

     

      提前下达资金

  820,000

  三、国防支出

     

      纳入预算管理的非税收入安排的资金

 

  四、公共安全支出

  7,058,931

  7,058,931

 

      其中:政府性基金收入安排的资金

 

  五、教育支出

     

  专项收入安排的资金

 

  六、科学技术支出

     

  行政事业性收费收入安排的资金

 

  七、文化体育与传媒支出

     

  罚没收入安排的资金

 

  八、社会保障和就业支出

  429,763

  429,763

 

  国有资本经营收入安排的资金

 

  九、社会保险基金支出

     

   国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

  十、医疗卫生与计划生育支出

  285,907

  285,907

 
   

  十一、节能保护支出

     
   

  十二、城乡社区支出

     
   

  十三、农林水支出

     
   

  十四、交通运输支出

     
   

  十五、资源勘探信息等支出

     
   

  十六、商业服务业等支出

     
   

  十七、金融支出

     
   

  十八、援助其他地区支出

     
   

  十九、国土海洋气象等支出

     
   

  二十、住房保障支出

  209,913

  209,913

 
   

  二十一、粮油物资储备支出

     
   

  二十二、国有资本经营预算支出

     
   

  二十三、预备费

     
   

  二十四、其他支出

     
   

  二十五、转移性支出

     
   

  二十六、债务还本支出

     
   

  二十七、债务付息支出

     
   

  二十八、债务发行费用支出

     
           

  本年收入合计

  7,984,514

  本年支出合计

  7,984,514

  7,984,514

 

  二、上年结余收入

 

      二十九、结转下年

     

        财政拨款

         

  其中:经费拨款(补助)结转

         

  纳入预算管理的非税收入结转

         

  其中:政府性基金结转

         
           

                   

  7,984,514

  支 出 总 计

  7,984,514

  7,984,514

  

表十:2017年防城港市本级部门预算指标数

   单位:元

  单位代码

  单位名称

  预算科目代码

  预算科目名称

  项目名称

  2017年预算指标数

  合计

  工资福利支出

  对个人和家庭的补助

  商品和服务支出

  项目支出

  小计

  办公经费

  交通费

  公务交通补贴

  工会经费

  金额

  其中:经费拨款安排

  金额

  其中:经费拨款安排

  金额

  其中:经费拨款安排

  金额

  其中:经费拨款安排

  小计

  经费拨款安排

  纳入一般公共预算管理的非税收入安排

  政府性基金预算拨款安排

  其他资金及上年结余收入安排

  **

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

 

  合计

     

  7,984,514

  2,468,767

  304,221

  521,526

  184,140

  184,140

  48,000

  48,000

  254,400

  254,400

  34,986

  34,986

  4,690,000

  4,690,000

     

  027

  防城港市司法局

     

  7,984,514

  2,468,767

  304,221

  521,526

  184,140

  184,140

  48,000

  48,000

  254,400

  254,400

  34,986

  34,986

  4,690,000

  4,690,000

     

    027001

  防城港市司法局

     

  7,984,514

  2,468,767

  304,221

  521,526

  184,140

  184,140

  48,000

  48,000

  254,400

  254,400

  34,986

  34,986

  4,690,000

  4,690,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  工资性支出

  1,817,262

  1,817,262

                             

      027001

  防城港市司法局

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  养老保险

  349,855

  349,855

                             

      027001

  防城港市司法局

  2101101

  行政单位医疗

  医疗保险

  143,992

  143,992

                             

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  失业保险

                                 

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  工伤保险

  8,746

  8,746

                             

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  生育保险

  6,997

  6,997

                             

      027001

  防城港市司法局

  2101103

  公务员医疗补助

  公务员医疗补助

  141,915

  141,915

                             

      027001

  防城港市司法局

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  职业年金

                                 

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  公务经费

  184,140

   

  184,140

  184,140

  184,140

                     

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  交通费

  48,000

   

  48,000

   

  48,000

  48,000

                 

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  工会经费

  34,986

   

  34,986

           

  34,986

  34,986

         

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  公务交通补贴

  254,400

   

  254,400

       

  254,400

  254,400

             

      027001

  防城港市司法局

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  离退休费

  79,908

 

  79,908

                           

      027001

  防城港市司法局

  2040601

  行政运行(司法)

  遗属困难生活补助

  14,400

 

  14,400

                           

      027001

  防城港市司法局

  2210201

  住房公积金

  住房公积金

  209,913

 

  209,913

                           

      027001

  防城港市司法局

  2040607

  法律援助

  2017年提前下达法律援助办案专款

  30,000

                     

  30,000

  30,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  业务用房建设经费

  1,200,000

                     

  1,200,000

  1,200,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  2017年中央政法转移支付装备经费

  480,000

                     

  480,000

  480,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  2017年中央政法转移支付办案业务经费

  310,000

                     

  310,000

  310,000

     

      027001

      防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  公共法律服务信息平台建设经费

                                 

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  业务用房高压变电器等建设费用

  700,000

                     

  700,000

  700,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  人民监督员专项经费

  100,000

                     

  100,000

  100,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040606

  律师公证管理

  律师管理专项经费

  30,000

                     

  30,000

  30,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  律师代理涉法涉诉信访案件补助专项经费

  300,000

                     

  300,000

  300,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  一村一法律顾问工作经费

  100,000

                     

  100,000

  100,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040607

  法律援助

  法律援助经费

  100,000

                     

  100,000

  100,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  医患纠纷人民调解经费

  240,000

                     

  240,000

  240,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040604

  基层司法业务

  基层法律服务经费

  30,000

                     

  30,000

  30,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040605

  普法宣传

  普法经费

  700,000

                     

  700,000

  700,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  12348法律热线经费

  20,000

                     

  20,000

  20,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  政府购买服务经费

  200,000

                     

  200,000

  200,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040699

  其他司法支出

  调处三大纠纷经费

  50,000

                     

  50,000

  50,000

     

      027001

  防城港市司法局

  2040610

  社区矫正

  社区矫正经费

  100,000

                     

  100,000

  100,000

     

  第三部分:防城港市司法局2017年度部门预算情况说明

  一、2017年部门预算收支总体情况

  (一)收入总计798.45万元,同比增加111.48万元,同比增长率17%。

  (二)支出总计798.45万元,同比增加111.48万元,增长17%。

  1.按支出功能分类科目划分

  (1)一般公共服务类科目329.45万元,占支出总预算41.19%,同比增加46.48万元,增加16.42%。  

  2. 按支出结构分类划分

  (1)基本支出预算329.45万元,占支出总预算的41.19%,同比增加46.48万元,增加16.42%。其中:工资福利支出预算246.88万元,占基本支出预算74.94%,同比增加18.48万元,增长8.09%;商品和服务支出预算52.15万元,占基本支出预算 15.83%,同比增加29.79万元。对个人和家庭的补助支出预算30.42万元,占基本支出预算9.23%,同比减少1.8万元。 

  (2)项目支出预算469万元,占支出总预算的58.73%,同比增加65万元,同比增加16.09 %。 

  二、2017年部门预算支出项目情况说明

  项目支出预算469万元,主要项目预算情况如下:

  (一)按科目或按项目预算270万元,主要用于安排普法宣传、基层司法业务、法律援助、社区矫正等专项工作。

  (二)按科目或按项目预算120万元,主要用于配套中央预算投资的司法局业务用房搬迁项目建设。

  (三)中央项目预算下达转移支付资金79万元主要用于办案业务和办公设备购置。

  三、2017年部门“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费预算0 万元。

  (二)公务接待费。2017年预算5.50 万元,与去年同比无增减,同比持平。公务接待费主要是安排用于公务接待、会议费等接待费用支出。我局将会严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

  (三)公务用车运行费。2017年预算9万元,与与去年同比无增减,同比持平。

  1. 公务用车运行费主要是用于公务用车燃料费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

  2. 公务用车购置预算0万元,

  四、2017年本级部门预算其他事项说明

  (一)市机关运行经费预算安排情况 

  行政运行236.89万元,是由基本支出预算及项目支出预算构成。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和用于安排普法宣传、基层司法业务、法律援助、社区矫正等专项工作。

  (二)政府采购预算安排情况 

  2017年政府采购预算19.52万元,全部是集中采购。同比增加0.62万元,增长3 %,

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  防城港市司法局

  2017年10月30日

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