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广西防城港市司法局2019年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

2019-03-25 12:54     来源:防城港市司法局
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        第一部分:防城港市司法局概况

  一、主要职能

  相关内容涉及秘密,不予以公开

  二、部门机构设置情况及人员编制现状

  相关内容涉及秘密,不予以公开 

  第二部分:防城港市司法局2019年部门预算报表

  表一:2019年部门预算收支总表

  单位:万元

              

                    

                      

  预算数

               

  预算数

  一、财政拨款

  7,235,368.00

      一、一般公共服务支出

  5,110,568.00

  经费拨款(补助)

  7,235,368.00

      二、外交支出

  

  提前下达资金

   

      三、国防支出

  

  纳入预算管理的非税收入安排的资金

  

      四、公共安全支出

  5,745,376.00

  其中:政府性基金收入安排的资金

  

      五、教育支出

  

  专项收入安排的资金

  

      六、科学技术支出

  

   行政事业性收费收入安排的资金

  

      七、文化体育与传媒支出

  

  罚没收入安排的资金

  

      八、社会保障和就业支出

  752,003.00

  国有资本经营收入安排的资金

  

      九、社会保险基金支出

  

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  

      十、医疗卫生与计划生育支出

  393,565.00

  二、其他收入

  

      十一、节能保护支出

  

  

  

      十二、城乡社区支出

  

  

  

      十三、农林水支出

  

  

  

      十四、交通运输支出

  

  

  

      十五、资源勘探信息等支出

  

  

  

      十六、商业服务业等支出

  

  

  

      十七、金融支出

  

  

  

      十八、援助其他地区支出

  

  

  

      十九、国土海洋气象等支出

  

  

  

      二十、住房保障支出

  344,424.00

  

  

      二十一、粮油物资储备支出

  

  

  

      二十二、国有资本经营预算支出

  

  

  

      二十三、预备费

  

  

  

      二十四、其他支出

  

  

  

      二十五、转移性支出

  

  

  

      二十六、债务还本支出

  

  

  

      二十七、债务付息支出

  

  

  

      二十八、债务发行费用支出

  

  

  

  

  

            

  7,235,368.00

            

  7,235,368.00

  三、上年结余收入

  

      二十九、结转下年

  

        财政拨款

  

  

  

  其中:经费拨款(补助)结转

  

  

  

  纳入预算管理的非税收入结转

  

  

  

  其中:政府性基金结转

  

  

  

        其他结转

  

  

  

  

  

  

  

                    

  7,235,368.00

  支   出   总   计

  7,235,368.00

  表二:部门支出预算总表

  单位:元

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  

   

  

  合计

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

  

  204

   

  

  公共安全支出

  5,745,376.00

  3,620,576.00

  2,124,800.00

  

    204

  06

  

    司法

  5,745,376.00

  3,620,576.00

  2,124,800.00

  

      204

  06

  01

      行政运行(司法)

  3,620,576.00

  3,620,576.00

   

  

      204

  06

  02

  一般行政管理事务(司法)

  154,800.00

   

  154,800.00

   

      204

  06

  04

      基层司法业务

  30,000.00

  

  30,000.00

  

      204

  06

  05

      普法宣传

  680,000.00

  

  680,000.00

  

      204

  06

  06

      律师公证管理

  30,000.00

  

  30,000.00

  

      204

  06

  07

      法律援助

  100,000.00

  

  100,000.00

  

  204

  06

  08

  国家统一法律职业资格考试

  100,000.00

   

  100,000.00

   

  204

  06

  10

  社区矫正

  100,000.00

   

  100,000.00

   

  204

  06

  13

  信息化建设

  120,000.00

  

  120,000.00

   

      204

  06

  99

      其他司法支出

  810,000.00

  

   810,000.00

  

  208

   

  

  社会保障和就业支出

  752,003.00

  752,003.00

  

  

    208

  05

  

    行政事业单位离退休

  752,003.00

  752,003.00

  

  

      208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  134,488.00

  134,488.00

  

  

      208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  617,515.00

  617,515.00

   

   

  210

   

  

  医疗卫生与计划生育支出

  393,565.00

  393,565.00

  

  

    210

  11

   

  行政事业单位医疗

  393,565.00

  393,565.00

   

   

    210

  11

  01

      行政单位医疗

  199,836.00

  199,836.00

  

  

    210

  11

  03

      公务员医疗补助

    193,729.00

  193,729.00

  

  

  221

   

  

  住房保障支出

  344,424.00

  344,424.00

  

  

    221

  02

  

    住房改革支出

  344,424.00

  344,424.00

  

  

      221

  02

  01

      住房公积金

  344,424.00

  344,424.00

  

  

  表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  单位:万元

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  表四:部门预算支出经济分类预算表

科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  

  

  合计

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

  

  301

  

  工资福利支出

  4,420,356.00

  4,240,356.00

  180,000.00

  

    301

  01

    基本工资

  1,096,536.00

  1,096,536.00

  

  

    301

  02

    津贴补贴

  1,346,280.00

  1,346,280.00

  

  

    301

  03

    奖金

  427,378.00

  427,378.00

  

  

    301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  617,515.00

  617,515.00

  

  

    301

  10

  城镇职工基本医疗保险缴费

  195,426.00

  195,426.00

   

   

    301

  11

  公务员医疗补助缴费

  193,729.00

  193,729.00

   

   

  301

  12

  其他社会保障缴费

          19,068.00

          19,068.00

   

   

    301

  13

  住房公积金

  344,424.00

  344,424.00

   

   

    301

  99

  其他工资福利支出

  180,000.00

   

  180,000.00

   

  302

  

  商品和服务支出

  2,580,524.00

  750,724.00

  1,829,800.00

  

    302

  01

    办公费

  477,560.00

  28,560.00

  449,000.00

  

    302

  02

    印刷费

  56,440.00

  6,440.00

  50,000.00

  

    302

  03

  咨询费

  20,000.00

   

  20,000.00

   

    302

  05

    水费

  2,800.00

  2,800.00

  

  

    302

  06

    电费

  10,360.00

    10,360.00

  

  

    302

  07

    邮电费

  70,120.00

  60,120.00

  10,000.00

  

    302

  11

    差旅费

  148,400.00

  78,400.00

  70,000.00

  

    302

  13

    维修()

  2,800.00

  2,800.00

  

  

    302

  15

    会议费

  100,600.00

  12,600.00

  88,000.00

  

    302

  16

  培训费

  208,000.00

   

  208,000.00

   

    302

  17

    公务接待费

  33,400.00

  8,400.00

  25,000.00

  

    302

  28

    工会经费

  50,684.00      

    50,684.00

   

   

    302

  31

  公务用车运行维护费

  48,000.00

  48,000.00

   

   

    302

  39

   其他交通费

  287,400.00

  287,400.00

  

  

    302

  99

    其他商品和服务支出

  1,063,960.00

  154,160.00

  909,800.00

  

  303

  

  对个人和家庭的补助

  119,488.00

  119,488.00

  

  

    303

  01

    离休费

  109,488.00

  109,488.00

  

  

    303

  05

    生活补助

  10,000.00

  10,000.00

  

  

  310

  

  资本性支出(基本建设)

  115,000.00

  

  115,000.00

  

    310

  02

  办公设备购置

  115,000.00

   

  115,000.00

   

   

  027

  防城港市司法局

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

   

   

   027001

  防城港市司法局

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

   

  表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  项目

   

  全口径

   

  其中:一般公共预算安排

  **

  2018年预算数据

  2019年预算数据

  2019年比2018年增减%

  2018年预算数据

  2019年预算数据

  2019年比2018年增减%

  合计

  130,400.00

  81,400.00

  -37.58%

  130,400.00

  81,400.00

  -37.58%

  一、因公出国()费用

  0

  0

  0%

  0

  0

  0%

  二、公务接待费

  54,400.00

  33,400.00

  -38.60%

  54,400.00

  33,400.00

  -38.60%

  三、公务用车费

  76,000.00

  48,000.00

  -36.84%

  90,000.00

  76,000

  -15.56%

  1.公务用车运行维护费

  76,000.00

  48,000.00

  -36.84%

  76,000.00

  48,000.00

  -36.84%

      2.公务用车购置费

  0

  0

  0%

  0

  0

  0%

表六:部门收入预算总表

  单位名称:防城港市司法局                                                                                                                          

  单位:元

  科目编码

  功能分类科目名称

  总计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

  纳入财政专户管理的收入安排的资金

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金

  上年结余收入

 

  

  

  

  合计

  市本级经费拨款

  中央及自治区补助经费拨款

  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

  合计

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

  其他结转

 

  小计

  专项收入安排的资金

  行政事业性收费收入安排的资金

  罚没收入安排的资金

  国有资本经营收入安排的资金

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  捐赠收入安排的资金

  政府住房基金收入安排的资金

  其他收入安排的资金

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

 

  

  

  

  合计

  7,235,368.00

  7,235,368.00

  7,235,368.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  

  

  公共安全支出

  5,745,376.00

  5,745,376.00

  5,745,376.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  

    司法

  5,745,376.00

  5,745,376.00

  5,745,376.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  01

      行政运行(司法)

  3,620,576.00

  3,620,576.00

  3,620,576.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  02

  一般行政管理事务(司法)

  154,800.00

  154,800.00

  154,800.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  204

  06

  04

      基层司法业务

  30,000.00

  30,000.00

  30,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  05

      普法宣传

  680,000.00

  680,000.00

  680,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  06

      律师公证管理

  30,000.00

  30,000.00

  30,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  07

      法律援助

  100,000.00

  100,000.00

  100,000.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  08

  国家统一法律职业资格考试

  100,000.00

  100,000.00

  100,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  204

  06

  10

      社区矫正

  100,000.00

  100,000.00

  100,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  06

  13

  信息化建设

  120,000.00

  120,000.00

  120,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  204

  06

  99

      其他司法支出

  810,000.00

  810,000.00

  810,000.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  208

  

  

  社会保障和就业支出

  752,003.00

  752,003.00

  752,003.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  208

  05

  

    行政事业单位离退休

  752,003.00

  752,003.00

  752,003.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  208

  05

  01

      归口管理的行政单位离退休

  134,488.00

  134,488.00

  134,488.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  208

  05

  05

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

  617,515.00

  617,515.00

  617,515.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  210

  

  

  医疗卫生与计划生育支出

  393,565.00

  393,565.00

  393,565.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  210

  11

  

    行政事业单位医疗

  393,565.00

  393,565.00

  393,565.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  210

  11

  01

      行政单位医疗

  199,836.00

  199,836.00

  199,836.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  210

  11

  03

      公务员医疗补助

  193,729.00

  193,729.00

  193,729.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  221

   

  

  住房保障支出

  344,424.00

  344,424.00

  344,424.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  221

  02

  

    住房改革支出

  344,424.00

  344,424.00

  344,424.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  221

  02

  01

      住房公积金

  344,424.00

  344,424.00

  344,424.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

表七:部门支出预算总表

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  

  

  

  合计

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

  

  204

  

  

  公共安全支出

  5,745,376.00

  3,620,576.00

  2,124,800.00

  

    204

  06

  

    司法

  5,745,376.00

  3,620,576.00

  2,124,800.00

  

      204

    06

  01

      行政运行(司法)

  3,620,576.00

  3,620,576.00

  

  

      204

    06

  02

  一般行政管理事务(司法)

  154,800.00

  

  154,800.00

   

      204

    06

  04

      基层司法业务

  30,000.00

  

  30,000.00

  

      204

    06

  05

      普法宣传

  680,000.00

  

  680,000.00

  

      204

    06

  06

      律师公证管理

  30,000.00

  

  30,000.00

  

      204

    06

  07

      法律援助

  100,000.00

  

  100,000.00

  

      204

    06

  08

   国家统一法律职业资格考试

  100,000.00

  

  100,000.00

   

      204

  06

  10

   社区矫正

  100,000.00

  

  100,000.00

   

      204

    06

  13

      信息化建设

  120,000.00

  

  120,000.00

   

      204

    06

  99

      其他司法支出

  810,000.00

  

  810,000.00

  

  208

  

  

  社会保障和就业支出

  752,003.00

  752,003.00

  

  

    208

  05

  

    行政事业单位离退休

  752,003.00

  752,003.00

  

  

      208

    05

  01

   归口管理的行政单位离退休

  134,488.00

  134,488.00

  

  

  208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  617,515.00

  617,515.00

   

   

  210

   

  

    医疗卫与计划生育支出

  393,565.00

  393,565.00

  

  

  210

  11

   

     行政事业单位医疗

  393,565.00

  393,565.00

   

   

      210

  11

  01

      行政单位医疗

  199,836.00

  199,836.00

  

  

      210

   11

  03

      公务员医疗补助

  193,729.00

  193,729.00

  

  

  221

  

  

  住房保障支出

  344,424.00

  344,424.00

  

  

    221

  02

  

    住房改革支出

  344,424.00

  344,424.00

  

  

      221

    02

  01

      住房公积金

  344,424.00

  344,424.00

  

  

  表八:部门一般公共预算基本支出表

  科目编码

  经济分类科目名称

  预算数

  

  

  **

  **

  **

  1

  

  

  合计

   5,110,568.00

  301

  

  工资福利支出

   4,240,356.00

    301

  01

    基本工资

   1,096,536.00

    301

  02

    津贴补贴

   1,346,280.00

    301

  03

    奖金

     427,378.00

    301

  04

    社会保障缴费

  16,440

  301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

     617,515.00

  301

  10

  城镇职工基本医疗保险缴费

     195,426.00

  301

  11

  公务员医疗补助缴费

     193,729.00

    301

  12

    其他社会保障缴费

      19,068.00

  301

  13

  住房公积金

  344,424.00

  302

  

  商品和服务支出

   750,724.00

    302

  01

    办公费

      28,560.00

    302

  02

    印刷费

       6,440.00

    302

  05

    水费

       2,800.00

    302

  06

    电费

      10,360.00

    302

  07

    邮电费

      60,120.00

    302

  11

    差旅费

      78,400.00

    302

  13

    维修()

       2,800.00

    302

  15

    会议费

      12,600.00

    302

  17

    公务接待费

       8,400.00

    302

  28

    工会经费

      50,684.00

  302

  31

  公务用车运行维护费(一般公务用车)

      48,000.00

  302

  39

   其他交通费

     287,400.00

    302

  99

    其他商品和服务支出

  154,160.00

  303

  

  对个人和家庭的补助

     119,488.00

    303

  01

    离休费

     109,488.00

    303

  04

  生活补助

      10,000.00

  第三部分:防城港市司法局2019年度部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2019年收入总计723.54万元,同比减少10.57万元,同比降低1.43%。

  2019年预算收入总体减少的主要原因是单位退休人员、辞职职工与上年同比增加2人,相应降低工资福利支出及对个人家庭等支出。

  (二)支出预算说明。

  2019年支出总计723.54万元,同比减少10.57万元,降低1.43%。

  2019年预算支出总体减少的主要原因是单位退休人员、辞职职工与上年同比增加2人,相应降低工资福利支出及对个人家庭等支出。

  1. 一般公共预算支出情况说明

  (1)一般公共服务支出574. 54万元,占支出总预算79.41%,同比增加145.75万元,增加33.99%。

  (2)社会保障与就业支出75.20万元,占支出总预算10.39%,同比增加18.69万元,增加33.07%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出39.36万元,占支出总预算5.44%,同比增加8.70万元,增加28.37%。

  (2)住房保障支出34.44万元,占支出总预算4.76%,同比增加6.78万元,增加24.51%。

  2. 一般公共预算基本支出说明

  基本支出预算511.06万元,占支出总预算的70.63%,同比增加87.43万元,增加20.64%。其中:工资福利支出预算424.03万元,占基本支出预算82.97%,同比增加77.25万元,增长22.28%;商品和服务支出预算75.07万元,占基本支出预算14.69%,同比增加8.32万元。对个人和家庭的补助支出预算11.95万元,占基本支出预算2.34%,同比减少20.31万元。 

  二、2019年部门“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费预算0 万元。

  (二)公务接待费。2019年预算8.14 万元,与去年同比减少4.9万元,同比降低37.09%。公务接待费主要是接待司法部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  (三)公务用车运行费。2019年预算3.34万元,与去年同比减少2.1万元,同比降低38.60%。

  1. 公务用车运行费主要是用于公务燃料用车费、公务用车管理系统维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

  2. 公务用车购置预算0万元。

  三、政府性基金预算情况说明

  本单位2019年无此项预算。  

  四、2019年本级部门预算其他事项说明

  (一)市机关运行经费预算安排情况 

  行政运行362.06万元,全部是由基本支出预算。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

  2019年部门政府采购预算11.5万元,上年中央转移支付结余收入安排资金37万元,全部是集中采购,同比持平。

  五、国有资产的总体情况

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,实有公务用车3辆。已使用的在建工程司法业务办公楼1栋,共四层,使用面积约2246.8平方米。

  六、重点项目预算绩效目标情况说明

  按市绩效办文件要求,我单位列入预算绩效考核项目为普法宣传专项经费,涉及一般公共预算拨款68万元。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  防城港市司法局

  2019年3月25日

广西防城港市司法局2019年部门预算及

  “三公”经费预算编制说明

  目    录

  第一部分:防城港市司法局概况

  一、主要职能

  相关内容涉及秘密,不予以公开

  二、部门机构设置情况及人员编制现状

  相关内容涉及秘密,不予以公开 

  第二部分:防城港市司法局2019年部门预算报表

  表一:2019年部门预算收支总表

  单位:万元

              

                    

                      

  预算数

               

  预算数

  一、财政拨款

  7,235,368.00

      一、一般公共服务支出

  5,110,568.00

  经费拨款(补助)

  7,235,368.00

      二、外交支出

  

  提前下达资金

   

      三、国防支出

  

  纳入预算管理的非税收入安排的资金

  

      四、公共安全支出

  5,745,376.00

  其中:政府性基金收入安排的资金

  

      五、教育支出

  

  专项收入安排的资金

  

      六、科学技术支出

  

   行政事业性收费收入安排的资金

  

      七、文化体育与传媒支出

  

  罚没收入安排的资金

  

      八、社会保障和就业支出

  752,003.00

  国有资本经营收入安排的资金

  

      九、社会保险基金支出

  

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  

      十、医疗卫生与计划生育支出

  393,565.00

  二、其他收入

  

      十一、节能保护支出

  

  

  

      十二、城乡社区支出

  

  

  

      十三、农林水支出

  

  

  

      十四、交通运输支出

  

  

  

      十五、资源勘探信息等支出

  

  

  

      十六、商业服务业等支出

  

  

  

      十七、金融支出

  

  

  

      十八、援助其他地区支出

  

  

  

      十九、国土海洋气象等支出

  

  

  

      二十、住房保障支出

  344,424.00

  

  

      二十一、粮油物资储备支出

  

  

  

      二十二、国有资本经营预算支出

  

  

  

      二十三、预备费

  

  

  

      二十四、其他支出

  

  

  

      二十五、转移性支出

  

  

  

      二十六、债务还本支出

  

  

  

      二十七、债务付息支出

  

  

  

      二十八、债务发行费用支出

  

  

  

  

  

            

  7,235,368.00

            

  7,235,368.00

  三、上年结余收入

  

      二十九、结转下年

  

        财政拨款

  

  

  

  其中:经费拨款(补助)结转

  

  

  

  纳入预算管理的非税收入结转

  

  

  

  其中:政府性基金结转

  

  

  

        其他结转

  

  

  

  

  

  

  

                    

  7,235,368.00

  支   出   总   计

  7,235,368.00

  表二:部门支出预算总表

  单位:元

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  

   

  

  合计

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

  

  204

   

  

  公共安全支出

  5,745,376.00

  3,620,576.00

  2,124,800.00

  

    204

  06

  

    司法

  5,745,376.00

  3,620,576.00

  2,124,800.00

  

      204

  06

  01

      行政运行(司法)

  3,620,576.00

  3,620,576.00

   

  

      204

  06

  02

  一般行政管理事务(司法)

  154,800.00

   

  154,800.00

   

      204

  06

  04

      基层司法业务

  30,000.00

  

  30,000.00

  

      204

  06

  05

      普法宣传

  680,000.00

  

  680,000.00

  

      204

  06

  06

      律师公证管理

  30,000.00

  

  30,000.00

  

      204

  06

  07

      法律援助

  100,000.00

  

  100,000.00

  

  204

  06

  08

  国家统一法律职业资格考试

  100,000.00

   

  100,000.00

   

  204

  06

  10

  社区矫正

  100,000.00

   

  100,000.00

   

  204

  06

  13

  信息化建设

  120,000.00

  

  120,000.00

   

      204

  06

  99

      其他司法支出

  810,000.00

  

   810,000.00

  

  208

   

  

  社会保障和就业支出

  752,003.00

  752,003.00

  

  

    208

  05

  

    行政事业单位离退休

  752,003.00

  752,003.00

  

  

      208

  05

  01

  归口管理的行政单位离退休

  134,488.00

  134,488.00

  

  

      208

  05

  05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  617,515.00

  617,515.00

   

   

  210

   

  

  医疗卫生与计划生育支出

  393,565.00

  393,565.00

  

  

    210

  11

   

  行政事业单位医疗

  393,565.00

  393,565.00

   

   

    210

  11

  01

      行政单位医疗

  199,836.00

  199,836.00

  

  

    210

  11

  03

      公务员医疗补助

    193,729.00

  193,729.00

  

  

  221

   

  

  住房保障支出

  344,424.00

  344,424.00

  

  

    221

  02

  

    住房改革支出

  344,424.00

  344,424.00

  

  

      221

  02

  01

      住房公积金

  344,424.00

  344,424.00

  

  

  表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  单位:万元

  科目编码

  功能分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  

  

  

  

  

  

  

  

  表四:部门预算支出经济分类预算表

科目编码

  经济分类科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  备注

  

  

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  

  

  合计

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

  

  301

  

  工资福利支出

  4,420,356.00

  4,240,356.00

  180,000.00

  

    301

  01

    基本工资

  1,096,536.00

  1,096,536.00

  

  

    301

  02

    津贴补贴

  1,346,280.00

  1,346,280.00

  

  

    301

  03

    奖金

  427,378.00

  427,378.00

  

  

    301

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

  617,515.00

  617,515.00

  

  

    301

  10

  城镇职工基本医疗保险缴费

  195,426.00

  195,426.00

   

   

    301

  11

  公务员医疗补助缴费

  193,729.00

  193,729.00

   

   

  301

  12

  其他社会保障缴费

          19,068.00

          19,068.00

   

   

    301

  13

  住房公积金

  344,424.00

  344,424.00

   

   

    301

  99

  其他工资福利支出

  180,000.00

   

  180,000.00

   

  302

  

  商品和服务支出

  2,580,524.00

  750,724.00

  1,829,800.00

  

    302

  01

    办公费

  477,560.00

  28,560.00

  449,000.00

  

    302

  02

    印刷费

  56,440.00

  6,440.00

  50,000.00

  

    302

  03

  咨询费

  20,000.00

   

  20,000.00

   

    302

  05

    水费

  2,800.00

  2,800.00

  

  

    302

  06

    电费

  10,360.00

    10,360.00

  

  

    302

  07

    邮电费

  70,120.00

  60,120.00

  10,000.00

  

    302

  11

    差旅费

  148,400.00

  78,400.00

  70,000.00

  

    302

  13

    维修()

  2,800.00

  2,800.00

  

  

    302

  15

    会议费

  100,600.00

  12,600.00

  88,000.00

  

    302

  16

  培训费

  208,000.00

   

  208,000.00

   

    302

  17

    公务接待费

  33,400.00

  8,400.00

  25,000.00

  

    302

  28

    工会经费

  50,684.00      

    50,684.00

   

   

    302

  31

  公务用车运行维护费

  48,000.00

  48,000.00

   

   

    302

  39

   其他交通费

  287,400.00

  287,400.00

  

  

    302

  99

    其他商品和服务支出

  1,063,960.00

  154,160.00

  909,800.00

  

  303

  

  对个人和家庭的补助

  119,488.00

  119,488.00

  

  

    303

  01

    离休费

  109,488.00

  109,488.00

  

  

    303

  05

    生活补助

  10,000.00

  10,000.00

  

  

  310

  

  资本性支出(基本建设)

  115,000.00

  

  115,000.00

  

    310

  02

  办公设备购置

  115,000.00

   

  115,000.00

   

   

  027

  防城港市司法局

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

   

   

   027001

  防城港市司法局

  7,235,368.00

  5,110,568.00

  2,124,800.00

   

  表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  项目

   

  全口径

   

  其中:一般公共预算安排

  **

  2018年预算数据

  2019年预算数据

  2019年比2018年增减%

  2018年预算数据

  2019年预算数据

  2019年比2018年增减%

  合计

  130,400.00

  81,400.00

  -37.58%

  130,400.00

  81,400.00

  -37.58%

  一、因公出国()费用

  0

  0

  0%

  0

  0

  0%

  二、公务接待费

  54,400.00

  33,400.00

  -38.60%

  54,400.00

  33,400.00

  -38.60%

  三、公务用车费

  76,000.00

  48,000.00

  -36.84%

  90,000.00

  76,000

  -15.56%

  1.公务用车运行维护费

  76,000.00

  48,000.00

  -36.84%

  76,000.00

  48,000.00

  -36.84%

      2.公务用车购置费

  0

  0

  0%

  0

  0

  0%

表六:部门收入预算总表

  单位名称:防城港市司法局                                                                                                                          

  单位:元

  科目编码

  功能分类科目名称

  总计

  一般公共预算拨款

  政府性基金预算拨款

  纳入财政专户管理的收入安排的资金

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金

  上年结余收入

 

  

  

  

  合计

  市本级经费拨款

  中央及自治区补助经费拨款

  纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

  合计

  一般公共预算拨款结转

  政府性基金预算拨款结转

  其他结转

 

  小计

  专项收入安排的资金

  行政事业性收费收入安排的资金

  罚没收入安排的资金

  国有资本经营收入安排的资金

  国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  捐赠收入安排的资金

  政府住房基金收入安排的资金

  其他收入安排的资金

 
 

  **

  **

  **

  **

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

 

  

  

  

  合计

  7,235,368.00

  7,235,368.00

  7,235,368.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  

  

  公共安全支出

  5,745,376.00

  5,745,376.00

  5,745,376.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  

    司法

  5,745,376.00

  5,745,376.00

  5,745,376.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  01

      行政运行(司法)

  3,620,576.00

  3,620,576.00

  3,620,576.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  02

  一般行政管理事务(司法)

  154,800.00

  154,800.00

  154,800.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  204

  06

  04

      基层司法业务

  30,000.00

  30,000.00

  30,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  05

      普法宣传

  680,000.00

  680,000.00

  680,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  06

      律师公证管理

  30,000.00

  30,000.00

  30,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  07

      法律援助

  100,000.00

  100,000.00

  100,000.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  204

  06

  08

  国家统一法律职业资格考试

  100,000.00

  100,000.00

  100,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  204

  06

  10

      社区矫正

  100,000.00

  100,000.00

  100,000.00

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  06

  13

  信息化建设

  120,000.00

  120,000.00

  120,000.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  204

  06

  99

      其他司法支出

  810,000.00

  810,000.00

  810,000.00

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  208

  

  

  社会保障和就业支出

  752,003.00

  752,003.00

  752,003.00