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防城港仲裁中心2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2021-03-08 17:36     来源:防城港市司法局
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  第一部分:防城港仲裁中心概况

  、主要职能

  1. 负责办理仲裁案件的受理、仲裁庭的组庭、开庭事宜、仲裁文书送达等程序性事务;

  2. 负责对仲裁案件程序和质量把关;

  3. 核算仲裁费用,办理缓、减、免仲裁费的审批和报批手续;

  4. 负责仲裁员的选聘、联系、培训、案件报酬核算及其其他相关管理工作;

  5. 负责仲裁法律咨询及相关法律法规的宣传普及工作;

  6. 负责仲裁理论与实务的调研及与国家、省、市相关部门和国内外其他仲裁机构组织的联系工作。

  二、机构设置情况

  20141125日,防城港市机构编制委员会《关于调整防城港仲裁委员会办公室机构设置的批复》(防编发〔201426号),同意防城港仲裁委员会办公室调整为独立设置,为市法制办公室管理的事业单位. 201963日,根据机构改革工作的要求,防城港市机构编制委员会办公室《关于印发防城港市司法局所属事业单位“三定”规定的通知》(防编办发〔2019  49号),防城港仲裁委员会办公室更名为防城港仲裁中心.

  三、人员构成及编制现状

   防城港仲裁中心是市司法局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,事业编制2名,科级领导职数1名。现实有1名,为科级以下人员1名。

  第二部分:防城港仲裁中心2021年部门预算报表

  一、部门预算收支总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、部门财政拨款收支总表

  五、部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)

  六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  七、部门预算支出经济分类预算表

  八、政府预算支出经济分类预算表

  九、部门一般公共预算基本支出表

  十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  十一、政府采购预算表

  十二、预算指标数

  上述报表详见附件

  第三部分:防城港仲裁中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2021年收入总预算109万元,同比持平。其中:市本级经费拨款22.44万元,同比增加0.45万元,同比增长2.05%,非税收入(罚没收入)安排的资金86.57万元,同比减少0.46万元,同比下降0.53%

  2021年收入预算总体增加的主要原因:单位在职职工的社会保障标准将得到适度地提高,主要体现在事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、绩效奖金及工会经费方面。

  (二)支出预算说明。

  2021年支出总预算109万元,其中:基本支出预算12.44万元,占支出总预算11.41%,同比增加0.45万元,增长31.75%;项目支出预算 96.57万元,占支出总预算88.59%,同比减少0.43万元,降低0.44%。支出增长的主要原因:一是单位职工福利待遇水平得到较大的提高。二是减少仲裁宣传费等支出。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)204公共安全支出105.78万元,占支出总预算的97.05%,同比减少0.38万元,下降0.36%;主要原因为减少仲裁业务宣传的专项投入。

  (2)208社会保障和就业支出1.50万元,占支出总预算的1.38%,同比增加0.24万元,增长19.05%;主要原因为提高在职人员社会基本保险的缴费标准。

  (3)210卫生健康支出0.60万元,占支出总预算的0.55%,同比减少0.05万元,下降7.69%;主要原因为降低在职人员医疗保障的缴费标准。

  (4)221住房保障支出1.12万元,占支出总预算的1.03%,同比持平。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出预算12.44万元,占支出总预算11.41%,同比增加0.45万元,增长31.75 %;主要原因为提高单位在职职工工资福利及社会保障缴费的标准。其中:

  工资福利支出预算11.50万元,占基本支出预算92.44%,同比增加0.42万元,增长3.79 %。

  商品和服务支出预算0.94 万元,占基本支出预算7.56%,同比增加0.03万元,增长3.30 %。

  (2)项目支出预算

  项目支出预算96.57万元,占支出总预算88.59%,减少0.43万元,降低 0.44%,主要原因是减少仲裁宣传费等支出。其中:

  工资福利支出预算0.08 万元,占项目支出预算的0.08%,同比增加0.26万元,增长76.47%。

  商品和服务支出预算96.49万元,占项目支出预算的99.92%,同比减少0.20万元,下降0.21%。

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  2021年一般公共预算拨款支出109万元,其中:基本支出12.44万元,项目支出96.57万元。具体支出预算如下:

  事业运行9.22万元,全部为基本支出预算。主要用于人员的工资、福利以及为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  其他司法支出经费项目96.57万元,全部是项目支出预算。主要用于仲裁办案经费、仲裁工作经费、仲裁宣传经费、仲裁办业务学习培训费、广西仲裁协会会费、残疾人保障金等支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费1.50万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用及职业年金缴费。

  行政单位医疗0.32万元,全部是基本支出预算。根据规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  公务员医疗补助0.27万元,全部是基本支出预算。根据规定,按公务员在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

  住房公积金1.12万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2021年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.64万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3.84万元,公务用车运行维护费支出预算4.80万元。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.015万元,与上年一致。

  1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与上年一致。

  2.公务接待费2021年预算0.015万元,,与上年一致。

  主要用于:接待兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  公务用车费2021年预算0万元,与上年一致。其中:

  (1)公务用车运行维护费

  2021年预算0万元,与上年一致。

  公务用车购置费

     2021年预算0万元,与上年一致。

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

  行政运行45.25万元,主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按防城港市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、劳务费等经费支出。

  二、政府采购预算安排情况

  2021年政府采购预算0万元,与上年上年一致;其中:货物类采购0万元,占政府采购预算0%;服务类采购0万元,占政府采购预算0%。

  三、国有资产的总体情况

  根据公务用车制度改革方案相关规定我单位无保留公务用车编制,国有资产的构成主要为日常办公的通用设备及家具、用具等。

  四、重点项目预算绩效目标情况说明

  仲裁办案经费是部门整体支出管理绩效目标,本项目为仲裁办案工作而设立,用于保障防城港仲裁委员会的基本运行,主要支出因办案所产生的报酬、聘请仲裁队伍等方面的各项费用。该项目所需经费主要由纳入预算管理的非税收入拨款来安排资金保障。市本级预算安排经费10万元,市本级补助县、市、区25万元,市政府批准追加拨款90万元。部门整体支出年度绩效目标实施内容是负责办理仲裁案件的受理、仲裁庭的组庭、开庭事宜、仲裁文书送达等程序性事务、负责对仲裁案件程序和质量把关、核算仲裁费用,办理缓、减、免仲裁费的审批和报批手续、负责仲裁法律咨询及相关法律法规的宣传普及工作、负责仲裁理论与实务的调研及与国家、省、市相关部门和国内外其他仲裁机构组织的联系工作;本项目资金的各项支出严格按照批准的项目和用途使用,专款专用、单独核算、并按照规定接受财政部门和上级部门的检查监督;综合评价结果为优秀等次。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:防城港仲裁中心2021年部门预算报表

  (表一至表十二)

                                                                                     防城港仲裁中心

  2021年2月25日

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