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防城港市司法局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-03-25 16:45     来源:防城港市司法局
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  第一部分:市司法局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:市司法局2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

  八、政府性基金预算拨款支出预算表

  第三部分:市司法局2019年度部门预算情况说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:市司法局概况

  一、主要职能

  1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。  

  2.制定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作,指导对外法制宣传工作。

  3.监督、指导全市的律师、法律顾问、法律援助工作;结合管理社会法律服务机构;指导全市司法考试工作。

  4.监督指导全市公证机构和公证业务活动。指导全市人民调解、司法所和基层法律服务、刑释解教人员的过度性安置帮教工作、社区矫正工作、参与社会治安综合治理。

  5.指导全市司法行政系统的法制建设、法学教育和法学理论研究;指导全市面向社会服务的司法行政鉴定工作;负责全市司法行政外事工作。

  6.指导全市司法行政系统的计划财务及车辆等物资装备工作。

  7.指导全市司法行政系统理论建设和思想政治工作;管理局机关和直属单位的人事工作;协助区、县(市)管理司法局领导干部。

  8.协调全市和跨地市土地山林水利纠纷和调处工作。

  9.指导全市法律援助工作和承办法律援助事项。

  10.承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

  二、机构设置情况

  本局编制人数31人,实有在职人数总数28人,实有退休人数21人;属财政全额拨款行政单位,内设科室14个,有驻局纪检监察组综合室、政治部、办公室、财务科、普法法考科、律师科、顾问科、促进法治科、法律服务科、复议应诉科、社区矫正科、立法科、调研督查科、信息科。

  第二部分:市司法局2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

  八、政府性基金预算拨款支出预算表

  (上述报表详见附件)

  第三部分:市司法局2019年度部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2019年收入总计723.54万元,同比减少10.57万元,同比降低1.43%。

  2019年预算收入总体减少的主要原因是单位退休人员、辞职职工与上年同比增加2人,相应降低工资福利支出及对个人家庭等支出。

  (二)支出预算说明。

  2019年支出总计723.54万元,同比减少10.57万元,降低1.43%。

  2019年预算支出总体减少的主要原因是单位退休人员、辞职职工与上年同比增加2人,相应降低工资福利支出及对个人家庭等支出。

  1. 一般公共预算支出情况说明

  (1)一般公共服务支出574. 54万元,占支出总预算79.41%,同比增加145.75万元,增加33.99%。

  (2)社会保障与就业支出75.20万元,占支出总预算10.39%,同比增加18.69万元,增加33.07%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出39.36万元,占支出总预算5.44%,同比增加8.70万元,增加28.37%。

  (2)住房保障支出34.44万元,占支出总预算4.76%,同比增加6.78万元,增加24.51%。

     2. 一般公共预算基本支出说明

    基本支出预算511.06万元,占支出总预算的70.63%,同比增加87.43万元,增加20.64%。其中:工资福利支出预算424.03万元,占基本支出预算82.97%,同比增加77.25万元,增长22.28%;商品和服务支出预算75.07万元,占基本支出预算14.69%,同比增加8.32万元。对个人和家庭的补助支出预算11.95万元,占基本支出预算2.34%,同比减少20.31万元。 

     

   二、2019年部门“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费预算0 万元,与上年一致。

    (二)公务接待费2019年预算8.14 万元,与去年同比减少4.9万元,同比降低37.09%。主要是用于接待司法部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。下降主要原因是我局严格执行中央“八项规定”,尽量减少不必要的接待活动,厉行节约,压缩开支。

  (三)公务用车运行费2019年预算3.34万元,与去年同比减少2.1万元,同比降低38.60%,主要是用于公务燃料用车费、维修费保险费、过路过桥费、停车费以及车辆年审等支出。下降的主要原因是我局严格按照“八项规定”的要求,控制公务用车的使用。公务用车购置预算0万元。

  三、政府性基金预算情况说明

        

  本单位2019年无此项预算。   

  四、2019年本级部门预算其他事项说明

  (一)市机关运行经费预算安排情况 

  行政运行362.06万元,全部是由基本支出预算。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  (二)政府采购预算安排情况 

  2019年部门政府采购预算11.5万元,上年中央转移支付结余收入安排资金37万元,全部是集中采购,同比持平。

  五、国有资产的总体情况

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,实有公务用车3辆。已使用的在建工程司法业务办公楼1栋,共四层,使用面积约2246.8平方米。

  六、重点项目预算绩效目标情况说明

  按市绩效办文件要求,我单位列入预算绩效考核项目为普法宣传专项经费,涉及一般公共预算拨款68万元。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2019年批复表_(027)防城港市司法局.xls

                                                                            防城港市司法局

                                                                             2019年3月25日

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