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防城港市法制办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2019-03-25 17:22     来源:防城港市司法局
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  第一部分:防城港市法制办公室概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市法制办公室2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

  八、政府性基金预算拨款支出预算表

  第三部分:防城港市法制办公室2019年度部门预算及“三公”经费预算说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市法制办公室概况

  一、主要职能

  (一)负责统筹规划市人民政府规范性文件的制定工作,拟定市人民政府规范性文件的工作计划,报经市人民政府批准后组织实施,督促检查。

  (二)审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案和部门规章草案征求意见的答复工作;承办市人民政府规范性文件的应用性解释工作。

  (三)起草或者组织起草重要的规范性文件草案。

  (四)受市人民政府委托,适时清理政府的规范性文件,提出修改或者废止的建议。

  (五)承担市人民政府法律顾问的相关工作。

  (六)负责组织涉及政府行为共同规范的通用法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督。

  (七)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见。

  (八)负责对行政执法人员的培训,确认行政执法人员资格,审核发放和管理行政执法证件。

  (九)受政府委托组织开展相对集中行政处罚权相关工作。

  (十)负责组织开展清理行政许可事项,改革行政审批制度的相关工作。

  (十一)负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理区、县、市人民政府、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办市人民政府规范性文件呈报自治区人民政府备案事宜。

  (十二)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;对全市行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督;承办因不服市人民政府行政决定依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。

  (十三)代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务。

  (十四)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与区内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

  (十五)指导区县市政府法制工作和仲裁机构开展业务。

  (十六)承办市人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  防城港市法制办公室共有直属单位1个:防城港仲裁委员办公室,属非参照公务员管理全额拨款事业单位。机关本级内设综合科、法律顾问科、行政复议科、行政执法监督科、立法科共5个职能科室。

  第二部分:防城港市法制办公室2019年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

  八、政府性基金预算拨款支出预算表

  (上述报表详见附件)

  第三部分:防城港市法制办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2019年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2019年收入总预算320.56万元,同比增加49.58万元,同比增长了18.29%。其中:一般公共财政预算拨款320.56万元,同比增加49.58万元,同比增长了18.29%。

  无上年结余收入。

  2019年收入预算总体增加的主要原因有两个:一是二层机构防城港仲裁委员办公室在2018年已纳入部门预算,2019年新增部门预算19.12万元;二是2019年新增了公务经费补助及社会保障30.46万元。

  (二)支出预算说明。

  2019年支出总预算320.56万元,其中:基本支出预算161.24万元,占支出总预算50.30%,同比增加30.46万元,增长23.29%;项目支出预算159.32万元,占支出总预算49.70%,同比增加19.12万元,增长13.64%。支出增长的主要原因有两个:一是二层机构防城港市仲裁委员办公室2018年已纳入预算,2019年新增预算19.12万元;二是2019年新增了公务经费补助及社会保障缴费30.46万元。

  1. 一般公共预算支出情况说明

  (1)一般公共服务支出574. 54万元,占支出总预算79.41%,同比增加145.75万元,增加33.99%。

  (2)社会保障与就业支出75.20万元,占支出总预算10.39%,同比增加18.69万元,增加33.07%。

  (3)医疗卫生与计划生育支出39.36万元,占支出总预算5.44%,同比增加8.70万元,增加28.37%。

  (2)住房保障支出34.44万元,占支出总预算4.76%,同比增加6.78万元,增加24.51%。

     2. 一般公共预算基本支出说明

    基本支出161.24万元,占支出总预算50.29%,同比增加19.21万元,增长23.29%。其中:

  工资福利支出预算137.68万元,占基本支出预算85.39%,同比增加19.21万元,增长16.21%;增加的主要原因是提高了社会保障缴费及各项奖金相对应的公积金缴费基数。

  商品和服务支出预算23.56万元,占基本支出预算14.61%,同比增加11.26万元,增长91.54%。增加的主要原因是提高了交通补助经费及办公经费。

  对个人和家庭的补助支出预算0万元,没有可比性。

     

  3.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)201一般公共服务支出117.81万元,占支出总预算的36.75%,同比减少117.09万元,降低49.85%;

  (2)208社会保障和就业支出21.62万元,占支出总预算的5.11%,同比持平;

  (3)210卫生健康支出10.56万元,占支出总预算的3.29%,同比增加0.26万元;增长2.52%;

  (4)221住房保障支出11.25万元,占支出总预算的3.51%,同比增加1.85万元;增长19.68%。

  二、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算3万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3万元,与2018年预算2.02万元增长48.59%,其中:

  1.因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致。

      2.公务接待费2019年预算3万元,主要用于接待上级部门及各地市兄弟单位领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,与上年同比增加0.98万元,增长48.59%。增长的主要原因是举办大型的法学政策现场协调会议,相应增加会议工作餐费用。

  3.公务用车费2019年预算0万元,与上年一致。公务用车购置预算0万元。

  三、政府性基金预算情况说明

  本单位无此项预算开支。

  第四部分:2019年部门预算其他事项说明

  一、防城港市法制办公室部门预算单位的构成

  2019年的部门预算由法制办本级及直属1个事业单位构成。其中:

  纳入本办机关部门预算的5个职能科室包括综合科、法律顾问科、行政复议科、行政执法监督科、立法科。

  纳入法制办部门预算的1个事业单位:防城港仲裁委员办公室,属非参照公务员管理全额拨款事业单位。

  二、办机关运行经费预算安排情况

  行政运行35万元,全部是基本支出预算。主要用于市法制办机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  三、政府采购预算安排情况

  本单位2019年政府采购安排3.46万元,主要是防城港仲裁委员办公室计划购置办公设备;其中:打印设备1台约0.15万元,复印机1台约1.6万元,通用摄像机2台约1.4万元,办公家具1套约0.31万元。

  四、国有资产的总体情况

  本单位无公务用车。

  五、重点项目预算绩效目标说明

  本单位2019年无50万元以上项目预算绩效。按市绩效办文件要求,我办列入预算绩效考核项目为办案专项经费,涉及一般公共预算拨款35万元。

     第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  四、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  五、结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2019年批复表_(036)市法制办.xls

                                                                   防城港市法制办公室

                                                                              2019年3月25日

  

  

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