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广西壮族自治区防城港市司法局2019年部门决算

2020-09-15 16:01     来源:防城港市司法局
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  第一部分: 防城港市司法局   概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市司法局  2019年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算批复表

  表三:支出决算批复表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市司法局 2019年度部门决算情况说明

  一、2019 年度收入支出决算总体情况。

  二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2019年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分、名词解释。

  第一部分:防城港市司法局概况

  一、 主要职能

  贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市司法行政的中、长期发展规划和年度计划并监督实施。制定全市法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全市依法治理工作,指导对外法制宣传工作。监督、指导全市的律师、法律顾问、法律援助工作;结合管理社会法律服务机构;指导全市司法考试工作。监督指导全市公证机构和公证业务活动。指导全市人民调解、司法所和基层法律服务、刑释解教人员的过度性安置帮教工作、社区矫正工作、参与社会治安综合治理。指导全市司法行政系统的法制建设、法学教育和法学理论研究;指导全市面向社会服务的司法行政鉴定工作;负责全市司法行政外事工作。指导全市司法行政系统的计划财务及车辆等物资装备工作。指导全市司法行政系统理论建设和思想政治工作;管理局机关和直属单位的人事工作;协助区、县(市)管理司法局领导干部。协调全市和跨地市土地山林水利纠纷和调处工作。指导全市法律援助工作和承办法律援助事项。承办市委、市政府和上级主管部门交办的其它事项。

  二、部门决算单位构成

  司法局机关属财政全额拨款行政单位,内设科室13个,有纪检监察室、政治部、办公室、装备财务保障科、普法法考科、律师科、促进法治科、行政复议科、法律服务科、顾问科、调研督查科、立法科、信息科、社矫科。防城港仲裁中心是市司法局管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款 

  第二部分:防城港市司法局2019年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件《防城港市司法局2019年度部门决算公开附表》。

  第三部分:防城港市司法局2019年度部门决算情况说明

  一、2019年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2019年度总收入1229.62万元,其中本年收入1229.62万元, 较2018决算数增加35.26万元,上升2.95 %。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入1229.62万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加35.26万元,上升2.95%,主要原因是增加仲裁方面的事业运行收入。

  2.上年结转和结余2.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少106.87万元,下降 12.96%,主要原因是提前完成当年绩效支出目标,剩余预算资金资金统筹安排在急需、临时调整的项目支出方面。

  (二)本部门2019年度总支出1108.75万元,其中本年支出  支出具体情况如下:1108.75万元, 较2018年度决算数增加34.55万元,上升3.22 %。

  1.公共安全支出(类)826.79 万元:主要用于行政运行﹑基层司法业务﹑普法宣传﹑法律援助﹑社区矫正等司法业务支出。较2018年度决算数减少64.94万元,降低7.28 %,主要原因是普法宣传工作及其他司法支出投入减少。

  2.社会保障和就业支出(类)125.35 万元:主要用于单位职工的基本养老险﹑离退休费等利业务支出。较2018年度决算数增加34.48万元,上升37.94 %,主要原因是在职职工和离退休人员的社保缴费基数提高。

  3.医疗卫生与计划生育支出52.61万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出。较2018年度决算数增加 18.58 万元,增长54.59 %,主要原因是单位调入职工的人员增加,相应增加费用。

  4.住房保障支出(类)56.30 万元:主要用于单位职工住房公积金缴纳的保障。较2018年度决算数增加 8.18 万元,上升16.99 %,主要原因是单位在职职工预发绩效奖中公积金部分和增加聘用人员公积金部分,住房公积金缴纳总额增加。

  5.年末结转和结余 3.03万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数减少226.83万元,下降98.68%,主要原因是科学合理安排项目资金支出。

  二、2019年度一般公共预算支出决算情况

  防城港市司法局2019年度一般公共预算支出1108.75万元,较2018年度决算数增加34.55万元,上升3.22 %。其中:基本支出 804.55 万元,项目支出 304.20万元。

  三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出804.55万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出675.68万元,完成年初预算的83.98 %。

  (二)商品和服务支出96.40万元,完成年初预算的11.98 %。  (三)对个人和家庭补助支出15.97万元,完成年初预算的1.98 %。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算4.58万元;公务接待费支出决算6.23万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。与年初预算数及上年支出数相比无增减,同比持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出4.58万元。其中:

  公务用车购置支出  0 万元。公务用车运行支出4.58万元,与年初预算数4.8万元相比减少0.22万元,同比下降4.58%;与上年支出数7.60万元减少3.02万元,同比下降39.74%;下降主要原因是我局严格按照“八项规定”的要求,控制公务用车的使用。2019年防城港市司法局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆,全年运行费支出4.58万元,平均每辆 1.53 万元。

  (三)公务接待费支出6.23万元,与年初预算数3.34万元相比增加2.89万元,同比增长86.53%;与上年支出数5.44万元增加0.79万元,同比增长14.52%。费用增长主要原因是今年度我局承接着全区司法行政现场调解会及全国律师行业资格考试这两项重大的会议活动,相应增加会议接待的费用开支。

  五、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2019年本部门机关运行经费支出592.56万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2018年增加 117.32 万元,增长24.68%。主要原因是:人员变动因素致人员经费、公用经费以及我局业务用房增加办公设备及装修修缮等费用。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2019年本部门政府采购支出总额11.65万元,其中:政府采购货物支出8.15万元、政府采购工程支出3.5万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般执法执勤用车 3 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

   根据财政预算管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出的普法宣传项目开展绩效评价。共涉及资金68万元,占一般公共预算项目支出总额的16.53%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:防城港市司法局2019年部门决算批复表(汇总).XLS

                                                                                 防城港市司法局

                                                                                 2020年9月15日

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