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防城港市司法局2020年度部门决算

2021-10-08 10:35     来源:防城港市司法局
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  第一部分:防城港市司法局概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市司法局2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件:防城港市司法局(汇总)2020年度部门决算公开报表

  第三部分:防城港市司法局决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市司法局概况

  一、主要职能

  (一)承担全面依法治市重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议,负责有关重大决策部署督查工作;

  (二)承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解市直部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议;

  (三)负责起草或组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办市直部门报送市人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、行政法规和自治区地方性法规、自治区人民政府规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调;

  (四)承办市人民政府规章的立法解释、编辑工作、组织翻译、审定政府规章外文正式译本。组织市本级开展政府规章清理工作,承办市人民政府规章呈报备案事宜;

  (五)负责对人民政府拟出台的规范性文件以及需要市人民政府批准的市直部门规范性文件的合理性审查。办理县(市、区)人民政府和市直部门规范性文件备案审查工作。承办政府法律事务工作,指导县(市、区)人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作;

  (六)承办统筹推荐法治政府建设的责任。指导、监督市直部门和县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公证文明执法;

  (七)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办市人民政府的行政应讼案件。承办因不服市人民政府行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作;

  (八)承担统筹规划全市法制社会建设的责任,负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推荐司法所建设;

  (九)负责指导、管理社区矫正工作,指导刑满释放人员帮教安置工作;

  (十)对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助;

  (十一)负责贯彻落实公共律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源,指导和监督法律援助,司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作;

  (十二)负责对全市律师和律师事务所的执业活动实施日常监督管理,负责指导律师行业党建工作;

  (十三)负责全市国家统一法律职业资格的组织实施工作。负责全市国家统一法律职业资格审核工作。负责规划和指导全市法律职业人员入职前培训工作;

  (十四)负责市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办市涉港台法律事务;

  (十五)负责本系统警车管理工作、指导、监督本系统财务、装备、设施。场所等保障工作;

  (十六)规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。协助县(市、区)管理司法局领导干部;

  (十七)负责市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室的日常工作;

  (十八)负责市委全面依法治市委员会办公室的日常工作;

  (十九)完成市委、市人民政府交办的其他任务;

  二、机构设置情况

  市司法局,内设科室12个,另设有政治部和一个下属事业单位仲裁中心。政治部、办公室、财务科、普法法考科、律师科、顾问科、促进法治科、法律服务科、复议应诉科、社区矫正科、立法科、调研督查科、信息科、防城港仲裁中心。

  第二部分:防城港市司法局2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件:防城港市司法局(汇总)2020年度部门决算公开报表

  第三部分:防城港市司法局2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入1406.58元,其中本年收入1406.58  万元, 较2019年度决算数增加297.83万元,增长26.86%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入1399.07万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加290.32 万元,增长4.42%,增长主要原因是接收到市财政部门下达的司法业务用房项目土地划拨土地款收入和中央政法转移支付的专项补助收入。

  2.上年结转和结余 7.5 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数 2.84 万元增加4.66万元主要原因是将2019年部分项目资金列支结转至2020年使用,增加了上年结转和结余

  (二)本部门2020年度总支出1406.58万元,其中本年支出1406.58万元, 较2019年度决算数增加297.83万元,增长26.86%。支出具体情况如下:

  1.公共安全支出(类)1055.38万元较2019年度决算数826.79万元增加228.59万元,主要原因是追加了司法业务用房项目土地划拨土地款支出和保证日常运转发生的基本支出及为完成司法行政信息化建设平台而发生的项目支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及办公用房和设备更新购置等方面的项目支出。

  2.社会保障和就业支出90.20万元,主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及发放离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数125.35万元减少35.15万元,主要原因是2020年度完成办理2名职工的调出和退休手续,相应减少了机关养老保险及职业年金的支出。

  3.卫生健康支出49.36万元,是按照市本级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数52.61万元减少3.25万元,主要原因是2020年度完成办理2名职工的调出和退休手续,相应减少了机关医疗保险及公务员医疗补助的支出。

  4.住房保障支出59.06万元,主要用于按照国家政策规定向部门职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2019年度决算数56.30万元增加2.76万元,主要是单位职工工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加,相应增加住房公积金支出。

  5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0 万元,同比持平。

  6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数0万元,同比持平

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出1406.58      万元,较2019年度决算数增加297.83万元,增长26.86%。其中:基本支出790.02万元,项目支出616.56万元。

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1063.18万元,支出决算为1406.58万元,完成年初预算的132.30%。一般公共服务支出主要用于保证日常运转发生的基本支出和为保障各项司法行政工作任务顺利开展而发生的项目支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及办公用房和设备更新购置等方面项目支出。

  (一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(类)年初预算为0万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是接收市级财政补助经费专用于事业编制职工工资福利支出和部门选调生的就业补助开支。

  公共安全支出(类)行政运行(项)年初预算为523.55万元,支出决算为581.90万元,完成年初预算的111.15%。决算数大于预算数主要原因是追加了2019年度职务(职级)绩效奖金、2019年度绩效考评奖励经费,行政和事业在职人员交通、通讯、物业补贴;此外新招聘一批编外人员,从而增加了行政人员的经费支出。

  公共安全支出(类)一般行政管理事务(项)年初预算为14.72万元,支出决算为9.98万元,完成年初预算的67.80%。决算数小于预算数主要原因去年受疫情影响,部门干部教育培训班和会议以及部分监督检查、考察、差旅等项目无法正常开展,根据实际情况调减了部分项目资金。

  公共安全支出(类)基层司法业务(项)支出决算为3万元,年初预算数为3万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)普法宣传(项)支出决算为62.45万元,年初预算数为62.45万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)律师公证管理(项)支出决算为3万元,年初预算数为3万元,完成年初预算的100%。

  公共安全支出(类)法律援助(项)支出决算为21万元,年初预算数为10万元,完成年初预算的210%。决算数大于预算数主要原因是去年上级部门追加了政法法律援助资金,主要用于律师值班补助、参与涉法涉诉重大案件专项补助等方面支出。

  公共安全支出(类)国家统一法律职业资格考试(项)支出决算为15.7万元,年初预算数为11.7万元,完成年初预算的134.19%。决算数大于预算数主要原因是去年收到上级主管部门划拨的专项补助资金,主要用于国家统一法律职业资格考试设备购置、场地租赁、劳务费、考试费等方面支出。

  公共安全支出(类)仲裁(项)支出决算为93.68万元,年初预算数为97.03万元,完成年初预算的96.55%。主要用于仲裁中心人员经费、公用经费、办案经费等方面支出。

  公共安全支出(类)社区矫正(项)支出决算为6.5万元,年初预算数为6.5万元,完成年初预算的100%。

  十一公共安全支出(类)法制建设(项)支出决算为32.85万元,年初预算数为66.85万元,完成年初预算的49.14%。决算数小于预算数主要原因去年受疫情影响,政府工作人员法治教育培训班以及行政执法监督检查、差旅等项目无法正常开展,根据实际情况调减了部分项目资金。

  十二公共安全支出(类)信息化建设(项)支出决算为20万元,年初预算数为20万元,完成年初预算的100%。

  十三公共安全支出(类)其他司法支出(项)支出决算为199.29万元,年初预算数为60.19万元,完成年初预算的331.10%。决算数大于预算数主要原因去年市本级财政部门追加划拨了部门司法业务用房项目涉及到国有土地使用权出让收入安排支出。

  十四社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(项)支出决算为18.46万元,年初预算数为18.46万元,完成年初预算的100%。行政单位离退休支出主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  十五社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为2.74万元,年初预算数为2.74万元,完成年初预算的100%。机关事业单位职业年金缴费支出主要用于机关事业单位按规定应缴纳的职业年金。

  十六卫生健康支出(类)公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算为2.14万元,年初预算数为0万元,完成年初预算的100%。突发公共卫生事件应急处理支出主要用于疫情防控期间坚守防控检查一线的工作人员防护品及值班补助等费用支出。

  十七)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)支出决算数为23.02万元,年初预算数为22.50万元,完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加医疗保险费的支出。行政单位医疗主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

  十八)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为23.82万元,年初预算数为23.55万元,完成年初预算的101.14%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致医疗保险基数增加,从而增加公务员医疗补助的支出。公务员医疗补助支出主要用于按规定的比例计缴的医疗补助。

  (十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为59.06万元,年初预算数为50.58万元,完成年初预算的116.77%。决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加,从而增加住房公积金补助的支出。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出790.02万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出699.39万元,完成年初预算的88.53%。主要是追加2019年度职务(职级)绩效奖金、2019年度绩效考评奖励经费,在职人员公车、物业补贴,正常晋级增加的人员工资。

  (二)商品和服务支出70.92万元,完成年初预算的8.98%。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。

  (三)对个人和家庭的补助支出决算数为19.71万元,完成年初预算的2.49%。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  防城港市司法局2020年度政府性基金支出为其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港市司法局2020年度没有国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.47万元,完成年初预算的95.81%,比上年减少2.67万元,主要原因是受国内外疫情影响无公务出国事项,国内公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算4.80万元,公务接待费支出决算 3.69万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元,原因是受国内外疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出 4.80万元。其中:

  2020年度无公务用车购置支出;公务用车运行支出4.80万元,完成年初预算的100%,与上年基本持平,主要用于公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)2020年度公务接待费支出3.69万元完成年初预算的91.33%。原因是受国内外疫情影响,导致国内公务接待减少主要用于省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2020年度国内公务接待共34批次,276人次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出70.52万元,比年初预算数减少3.6万元,降低5.38%。机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门2020年度政府采购支出总额50.73万元,其中:政府采购货物支出50.73万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元,

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,我部门共有车辆3辆,包括:一般执法执勤用车3辆;无50万元以上通用设备,单位价值100万元以上的专用设备1套。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  2020年度我部门只有1个50万元以上的项目纳入绩效评价范围,项目名称为普法宣传经费,涉及一般公共预算拨款62.45万元,占年初项目预算的10.13%。绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.本部门未开展部门决算绩效自评。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  防城港市司法局(汇总)2020年度部门决算公开报表.XLS

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