网站支持IPv6
广西防城港市司法局网站
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息

防城港仲裁中心2020年度单位决算

2021-10-08 10:37     来源:防城港市司法局
【字体: 打印

  

  目    录

  第一部分:防城港仲裁中心概况

  一、主要职能

  二、人员设置情况

  第二部分:防城港仲裁中心2020年度单位决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(防城港仲裁中心2020年度部门决算公开报表)

  第三部分:防城港仲裁中心决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港仲裁中心概况

  一、主要职能

  (一) 负责办理仲裁案件的受理、仲裁庭的组庭、开庭事宜、仲裁文书送达等程序性事务;

  (二)负责对仲裁案件程序和质量把关;

  (三)核算仲裁费用,办理缓、减、免仲裁费的审批和报批手续;

  (四)负责仲裁员的选聘、联系、培训、案件报酬核算及其其他相关管理工作;

  (五)负责仲裁法律咨询及相关法律法规的宣传普及工作;

  (六)负责仲裁理论与实务的调研及与国家、省、市相关部门和国内外其他仲裁机构组织的联系工作。

  二、人员设置情况

  防城港仲裁中心是以聘用人员为主的事业单位,核定事业编制2名,人员经费财政全额拨款。现在职在编实有1名,其中科级以下人员1名。为维持业务的正常开展,单位聘请人员7名,5名全职,2名兼职。单位在编人员工资福利由财政全额补助,聘用人员工资福利由财政预算项目经费安排。

  第二部分:防城港仲裁中心2020年度单位决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  上述报表详见附件(防城港仲裁中心2020年度单位决算公开报表)

  第三部分:防城港仲裁中心2020年度单位决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入107.39万元,其中本年收入107.39万元, 较2019年度决算数减少13.67万元,下11.29%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入107.39万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少13.67 万元,下降11.29%,主要原因是落实过紧日子的要求,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。

  2.上年结转和结余 0 万元,较2019年度决算数 0 万元,增长 0 %。

  (二)本部门2020年度总支出107.39万元,其中本年支出107.39万元, 较2019年度决算数减少13.48万元,下降11.15 %。支出具体情况如下:

  1.公共安全支出(类)98.71万元较2019年度决算数107.16万元减少8.45万元,主要原因是落实过紧日子要求,严控一般性支出,节约日常经费开支。

  2.社会保障和就业支出1.26万元,主要用于按国家规定缴纳的养老保险、职业年金以及医疗保险方面的支出。较2019年度决算数1.70万元增加0.19万元,主要原因是完成了2019年以前年度职工机关养老保险及职业年金的清算支出。

  3.卫生健康支出0.65万元,是按照市本级统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2019年度决算数0.73万元减少0.08万元,主要原因是是2020年度完成办理1名聘用职工的离职手续,相应减少了机关医疗保险及公务员医疗补助的支出。

  4.住房保障支出1.15万元,主要用于按照国家政策规定向单位职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。较2019年度决算数1.09万元增加0.06万元,主要是单位职工工资晋级晋档以及岗位职级绩效奖金增加导致住房公积金基数增加,相应增加住房公积金支出。

  5.结余分配  0   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数0 万元,同比持平。

  6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.18 万元,下降100 %,主要原因是按照上级财政政策规定本年度无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金由市本级财政部门统一收回国库,待必需使用资金时再向市本级财政部门申请。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  本部门2020 年度一般公共预算财政拨款支出107.39      万元,较2019年度决算数减少1.61万元,下降8.47%。其中:基本支出13.71万元,项目支出93.68万元。

  本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109万元,支出决算为107.39万元,完成年初预算的98.52%。

  (一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是该费用功能分类科目事业运行科目变更为政府办公厅(室)及相关机构事务专用于事业编制人员经费支出

  公共安全支出(类)仲裁(项)年初预算为96.57万元,支出决算为93.68万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数主要原因是去年受疫情影响,部门干部教育培训班和会议以及部分考察、差旅等项目无法正常开展,根据实际情况调减了部分项目资金。

  公共安全支出(类)事业运行(项)年初预算为5.03万元,支出决算为5.03万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为1.26万元,年初预算数为1.49万元,完成年初预算的84.56%。机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于根据实际发生数额支付单位养老保险。

  (五)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)支出决算数为0.38万元,年初预算数为0.32万元,完成年初预算的118.75%。行政单位医疗主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

  (六)行政事业单位(款)公务员医疗补助(项)支出决算数为0.27万元,年初预算数为0.27万元,完成年初预算的100%。公务员医疗补助支出主要用于按规定的比例计缴的医疗补助。

  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为1.15万元,年初预算数为1.12万元,完成年初预算的102.68%。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13.71万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出13.31万元,完成年初预算的97.66%。主要是追加2019年度职务(职级)绩效奖金、2019年度绩效考评奖励经费,正常晋级增加的人员工资。

  (二)商品和服务支出0.40万元,完成年初预算的92.58%。决算数小于预算是因为在预算执行过程中大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,严控“三公”经费、会议费和培训费。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  防城港仲裁中心2020年度没有政府性基金支出。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港仲裁中心2020年度没有国有资本经营预算支出。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0 %,上年持平,主要原因2020年度没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算 0 万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年减少0万元,原因是受国内外疫情影响,全年未发生因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

  2020年度全年无公务用车编制与上年基本持平。

  (三)2020年度无公务接待费支出与上年基本持平。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出0.64万元,比年初预算数减少0.12万元,降低15.79%。机关运行经费支出下降的主要原因是贯彻落实相关文件的要求,大力压减一般性支出,从而相应压减机关运行成本。

  (二)政府采购支出情况说明。

  防城港仲裁中心2020年度无政府采购支出

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车  0辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 套;单位价值100万元以上专用设备 0 套。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  2020年度我部门只有1个50万元以上的项目纳入绩效评价范围,项目名称为仲裁办案经费,涉及一般公共预算拨款83.46万元,占年初项目预算的86.43%。绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.本部门未开展部门决算绩效自评。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  防城港仲裁中心2020年度单位决算公开报表.XLS

文件下载:

关联文件: