防城港仲裁中心2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：防城港仲裁中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：防城港仲裁中心2023年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

八、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

九、部门国有资本经营预算支出表

十、部门预算项目绩效目标公开表

十一、部门预算项目绩效目标公开表（补助市县）

第三部分：防城港仲裁中心2023年部门预算

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：防城港仲裁中心部门概况

一、主要职能

1. 负责办理仲裁案件的受理、仲裁庭的组庭、开庭事宜、仲裁文书送达等程序性事务；

2. 负责对仲裁案件程序和质量把关；

3. 核算仲裁费用，办理缓、减、免仲裁费的审批和报批手续；

4. 负责仲裁员的选聘、联系、培训、案件报酬核算及其其他相关管理工作；

5. 负责仲裁法律咨询及相关法律法规的宣传普及工作；

6. 负责仲裁理论与实务的调研及与国家、省、市相关部门和国内外其他仲裁机构组织的联系工作。

二、机构设置情况

2014年11月25日，防城港市机构编制委员会《关于调整防城港仲裁委员会办公室机构设置的批复》（防编发〔2014〕26号），同意防城港仲裁委员会办公室调整为独立设置，为市法制办公室管理的事业单位. 2019年6月3日，根据机构改革工作的要求，防城港市机构编制委员会办公室《关于印发防城港市司法局所属事业单位“三定”规定的通知》（防编办发〔2019〕49号），防城港仲裁委员会办公室更名为防城港仲裁中心.

第二部分：防城港仲裁中心2023年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

八、部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）

九、部门国有资本经营预算支出表

十、部门预算项目绩效目标公开表

十一、部门预算项目绩效目标公开表（补助市县）

上述报表详见附件。

第三部分：防城港仲裁中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算101.72万元，同比减少7.44万元，同比下降6.81%。其中：一般公共财政预算拨款101.72万元，同比减少7.44万元，同比下降6.81%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%。

2023年收入预算总体增加的主要原因是随着工资政策改革，在编职工相应提高工资福利等待遇。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算101.72万元，其中：基本支出预算13.72万元，占支出总预算13.48%，同比增加1.12万元，增长8.88%；项目支出预算88万元，占支出总预算86.52%，同比减少8.57万元，下降8.87%。2023年支出总体预算减少的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

二、部门收入预算情况说明。

2023年收入总预算101.72万元，同比减少7.44万元，同比下降6.81%。其中：一般公共财政预算拨款101.72万元，同比减少7.44万元，同比下降6.81%。收入预算总体减少的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算101.72万元，其中：基本支出预算13.72万元，占支出总预算13.48%，同比增加1.12万元，增长8.88%；项目支出预算88万元，占支出总预算86.52%，同比减少8.57万元，下降8.87%。部门支出减少的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

按支出功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（1）204类公共安全支出98.29万元，占总预算收入的96.62%。

（2）208类社会保障和就业支出1.59万元，占总预算收入的1.56%。

（3）210类卫生健康支出0.65万元，占总预算收入的0.63%。

（4）221类住房保障支出1.19万元，占总预算收入的1.16%。

按支出结构分类划分，分基本支出预算和项目支出预算，其中：

基本支出预算13.72万元，占支出总预算13.48%，同比增加1.12万元，增长8.88%；项目支出预算88万元，占支出总预算86.51%，同比减少8.57万元，下降8.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算101.72万元，同比减少7.44万元，同比下降6.81%。其中：一般公共财政预算拨款101.72万元，同比减少7.44万元，同比下降6.81%；

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%；其中：其他结转0万元，同比增加0万元，增长0%；

2023年财政拨款收入预算总体减少的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算101.72万元，其中：基本支出预算13.72万元，占支出总预算13.48%，同比增加1.12万元，增长8.88%；项目支出预算88万元，占支出总预算86.52%，同比减少8.57万元，下降8.87%。2023年财政拨款支出预算总体减少的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出101.72万元，其中：基本支出13.72万元，项目支出88万元，支出减少的主要原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。具体支出预算如下：

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.事业运行支出10.29万元，占总预算支出的10.11%，同比增加0.99万元，增长10.64%。增加的原因是随着工资政策改革，在编职工相应提高工资福利等待遇.

2．其他司法支出87.40万元，占支出总预算的85.92%，同比减少9.17万元，下降9.49%。减少的原因是按照上级部门的要求，根据实际工作需要调整项目内容和减少支出项目。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出1.59万元，占支出总预算的1.38%，同比增加0.08万元，增长1.56%。增加的主要原因随着工资政策改革，在编职工相应提高社保福利等待遇。

4．事业单位医疗0.36万元，占支出总预算的0.35%，同比增加0.07万元，增长24.13%。增加的主要原因随着工资政策改革，在编职工相应提高社保福利等待遇。

5．公务员医疗补助0.29万元，占支出总预算的0.28%，同比增加0.02万元，增长7.40%。增加的主要原因随着工资政策改革，在编职工相应提高社保福利等待遇。

6．住房公积金1.19万元，占支出总预算的1.16%，同比减少0.04万元，下降3.25%。减少的主要原因是随着工资政策改革，在编职工相应调整社保福利等待遇。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出13.72万元，占支出总预算13.48%，同比增加1.12万元，增长8.88%；支出增加的原因是随着工资政策改革，在编职工相应提高社保福利等待遇。

按支出经济分类科目划分，共分为两类，其中：

工资福利支出预算12.77万元，占基本支出预算93.07%，同比增加1.13万元，增长9.70%。增加的原因是随着工资政策改革，在编职工相应提高社保福利等待遇。

商品和服务支出预算0.95万元，占基本支出预算6.92%，同比减少0.01万元，下降 1.04%。减少的原因是节约公务经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算公共安排“三公”经费支出预算0.02万元（全口径），其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年一致;

2.公务接待费预算0.02万元;

3.公务用车运行维护费预算0万元(其中:公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)。

（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.02万元，同比持平。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2022年预算0.02万元，同比持平。主要用于接待上级单位、兄弟省（市、自治区）及兄弟单位有关领导、同志来我单位检查工作、调研视察和参加各类会议等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2023年预算0万元，同比持平。公务用车费主要用于我单位执行公务、公务车辆购置、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4. 公务用车购置费0万元,与上年保持一致。

八、政府性基金预算情况说明

防城港仲裁中心2023年度无此项预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

行政运行0.95万元，其中基本支出预算0.95万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算1万元，与上年一致；其中：货物类采购1万元，占政府采购预算100%；服务类采购0万元，占政府采购预算0%。

（三）国有资产的总体情况

据公务用车制度改革方案相关规定我单位无保留公务用车编制，国有资产的构成主要为日常办公的通用设备及家具、用具等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

仲裁办案经费是部门整体支出管理绩效目标，本项目为仲裁办案工作而设立，用于保障防城港仲裁委员会的基本运行，主要支出因办案所产生的报酬、聘请仲裁队伍等方面的各项费用。该项目所需经费主要由纳入预算管理的非税收入拨款来安排资金保障。市本级预算安排经费10万元，市政府批准追加拨款78万元。部门整体支出年度绩效目标实施内容是负责办理仲裁案件的受理、仲裁庭的组庭、开庭事宜、仲裁文书送达等程序性事务、负责对仲裁案件程序和质量把关、核算仲裁费用，办理缓、减、免仲裁费的审批和报批手续、负责仲裁法律咨询及相关法律法规的宣传普及工作、负责仲裁理论与实务的调研及与国家、省、市相关部门和国内外其他仲裁机构组织的联系工作；本项目资金的各项支出严格按照批准的项目和用途使用，专款专用、单独核算、并按照规定接受财政部门和上级部门的检查监督；综合评价结果为优秀等次。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：由市本级经费拨款、中央及自治区补助经费拨款、行政事业性收费收入安排的资金和罚没收入安排的资金四个部分组成。。

二、公共安全支出：指行政运行和其他公安支出。

三、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。

四、卫生健康支出：指行政单位医疗和公务员医疗补助方面的支出。

五、住房保障支出: 指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：防城港仲裁中心2023年部门预算公开表.xls